1. Lloji i Dokumentit

Së pari, zgjidhni llojin e dokumentit që dëshironi të përdorni për të krijuar një faturë pranuese. Në Mallrat | Pranimi | Dokumenti në menunë, zgjidhni ose klikoni mbi dokumentin e dëshiruar. 

Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dokument duke klikuar mbi një shkurtesë - ikona mund të gjendet në shiritin e veglave.

2. Krijimi i një Fature për Shpenzimet

Krijoni një faturë për shpenzimet në program në të njëjtën mënyrë siç krijuat një dokument pranuese. Në këtë rast, megjithatë, po merret me artikuj të Shërbimit llojit. Shkruani artikujt e shpenzimeve që përdoren më shpesh në Regjistrin e Artikujve paraprakisht.

Shembull: Ju keni marrë një faturë për shërbimet telefonike nga furnizuesi Telekom d.d. Ajo përmban biseda telefonike në shumën 12.89 EUR, kostot e përfaqësimit në shumën 9.90 EUR dhe tarifat e vonesës në shumën e 2.43 EUR.

2.1. Hyrja e një Fature për Shpenzimet

2.2. Postimi i një Fature për Shpenzimet

Funksionet e Përgjithshme:

• Pranimi
• Dokumenti i Pranimit

Temat e Lidhura:

• Krijimi i një Dokumenti Pranues
• Hyrja e një Fature të Paguar në Para
• Hyrja e një Fature të Paguar me Kartë Krediti