Vnos stroškovnega računa

Vnos stroškovnega računa

1. Izbira vrste dokumenta

Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati stroškovni račun. V meniju Blago -> Prevzem -> Dokument izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.

Lahko pa dokument izberemo tudi s klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje stroškovnega računa

Stroškovne račune v programu kreiramo na enak način kot blagovne prejeme, le da imamo tu idente tipa Storitev. Predhodno v Šifrant identov vnesemo stroškovne idente, ki se najpogosteje uporabljajo.

Primer: Od dobavitelja Telekom d.d. prejmemo račun za telefonske storitve, na katerem je telefonskih pogovorov za 12,89 EUR, strošek reprezentance za 9,90 EUR in zamudne obresti v vrednosti 2,43 EUR.

2.1. Vnos stroškovnega računa

2.2. Knjiženje stroškovnega računa

Splošen opis funkcije:

• Prevzem
• Dokument prevzema

Povezane teme:

• Kreiranje dokumenta prevzema;
• Vnos računa, plačanega z gotovino;
• Vnos računa, plačanega s plačilno kartico.