|
|
|
|
Antetul Pregătirii Statului de Plată
Descrierea antetului cu informații de bază despre statul de plată și funcțiile acestuia.
| Fluturaș de salariu |
Numărul consecutiv al fluturașului de salariu generat automat de program. Un dublu clic în acest câmp va deschide formularul de Setări Tipuri de Documente. |
| Perioadă |
Perioada pentru care doriți să creați fluturașul de salariu (anul și luna fluturașului de salariu). |
| Data Plății |
Data plății tipurilor de venit. Introducerea acestei informații este obligatorie, deoarece conform acestei informații se selectează tipul de avans fiscal . |
| Data Calculului |
Data la care se face calculul veniturilor. Programul va completa automat data curentă. Dacă este necesar, o puteți modifica.
Dacă setați o dată care este mai mare sau mai mică decât data de deschidere și închidere a registrului general, programul va afișa o eroare:
|
| Data Fiscală |
Data calculului fiscal (implicit aceeași cu data calculului). Informația este utilizată doar în rapoarte (pentru mai multe informații, consultați Raportul Venituri. |
Calculat
 |
Dacă selectați această opțiune, programul va afișa doar angajații pentru care ați introdus date și ați efectuat calculul în perioada respectivă. Prin intermediul casetei de selectare puteți naviga mai ușor între angajații cu plata deja calculată, cum ar fi onorariul autorului. |
| Jurnal |
Dacă selectați această opțiune, programul va crea jurnalul pentru acest fluturaș de salariu. După ce ați efectuat procedura de salarizare, programul va crea un fișier în format XML care va include toate variabilele utilizate în statul de plată și toate calculele intermediare din statul de plată. În formularul selectat puteți vedea toate jurnalele care au fost create pentru un anumit stat de plată (cine l-a creat și data creării). Când faceți dublu clic pe jurnal, programul îl va deschide cu programul pe care l-ați selectat anterior pentru vizualizarea fișierelor XML. |
 |
Cu această opțiune, programul vă va permite să adăugați automat diferența până la salariul minim (această opțiune este conectată la fluturașul de salariu individual). Dacă selectați opțiunea, programul va adăuga tipul de venit pentru diferența până la salariul minim angajaților cu un salariu mai mic decât minimul. |
| Finalizat |
Selectați această opțiune odată ce fluturașul de salariu este finalizat. Dacă opțiunea este selectată, nu mai aveți voie să editați fluturașul de salariu. Dacă doriți să îl editați oricum, deselectați opțiunea și fluturașul de salariu va pierde statutul de finalizat. |
|
Notă Document
|
În caseta Notă Document puteți introduce text care nu depășește 256 de caractere. În această casetă utilizatorul poate scrie observațiile sale, de exemplu, o clarificare, prima parte a plății etc. La generarea rapoartelor, câmpul [qODObracun."acNote"] se referă la nota fluturașului de salariu.
|
| |
SUGESTII - MESAJ DE EROARE
Există diverse mesaje de eroare care pot fi afișate în funcție de acțiunile utilizatorului după ce calculul fluturașului de salariu a fost finalizat:
1. Dacă încercați să editați un fluturaș de salariu finalizat, programul va raporta o eroare:
Puteți renunța la modificări cu un clic pe tasta <Esc>.
2. Dacă selectați opțiunea și faceți clic pe butonul Salvare (în bara de instrumente), programul afișează un avertisment.
3. Dacă încercați să ștergeți o pregătire de stat de plată care a fost deja finalizată, programul va raporta un mesaj:
4. Dacă încercați să ștergeți un fluturaș de salariu care a fost deja înregistrat, programul va afișa o eroare:
 |
  
|
Preluare din Producție 
  
|
Această funcție vă permite să transferați date despre munca de producție finalizată. |
Preluare din Calendar
 |
Această funcție vă permite să transferați date despre absența angajaților din calendar. |
| Transfer din Managementul Călătoriilor
|
Această funcție vă permite să transferați date din documentele de călătorie. Programul va transfera doar călătoriile neplătite în moneda locală. Le puteți seta în Transfer din Managementul Călătoriilor formularul care se va deschide cu un clic pe butonul Transfer din Managementul Călătoriilor. Fiecare document de călătorie va fi transferat pe linia individuală a pregătirii statului de plată. La plata documentelor de călătorie peste praguri, sumele depășite vor fi completate cu un alt tip de venit. Înainte de transfer, setați în Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Personal | Stat de Plată | General tipurile de venit pentru plata călătoriilor sau programul va raporta o eroare Nu sunt definite tipuri de venit pentru transfer din managementul călătoriilor. |
Transfer Deduceri din Managementul Călătoriilor  |
Această funcție vă permite să transferați deduceri din documentele de călătorie. |
Preluare din Sarcini
 |
Această funcție vă permite să transferați date despre prezența angajaților din Sarcini. |
Calcul Salariu pentru Toți Angajații  |
Programul va efectua calculul salariului pentru toți angajații. |
Ștergere Calcul Salariu pentru Toți Angajații  |
Programul va șterge calculul salariului pentru toți angajații. |
|
Calcul Invers
|
Butonul pentru inversarea calculului este afișat doar pentru calculele finalizate. Când este ales, obținem o nouă pregătire de calcul cu un nou număr de fluturaș de salariu pentru toate tipurile de venit cu fazele de calcul A, B, C, D, E, F, G, H și L.
La calculul inversat, toate tipurile de venit primesc valori negative și toate funcțiile descrise mai sus devin dezactivate.
 |
AVERTISMENT
Toate modificările tipurilor de venit, tipurilor de muncă și înregistrărilor după inversarea calculului pot duce la diferențe între calculul inversat și cel nou.
|
|
Export  |
Dacă faceți clic pe acest buton, programul va deschide Pregătire și export formulare REK fereastra prin care puteți exporta și raporta formularele REK comune și individuale. |
|
AVERTISMENT
Doar calculele de stat de plată ne-inversate sunt luate în considerare la pregătirea noului calcul de stat de plată dacă tipurile de venit au opțiunea bazată pe calculul anterior activată.
|
|
|
|
|