Greške obračuna PDV
U panelu za ispis gređaka vidimo:
- spisak dokumenata, koji nisu bili uključeni u knjigu primljenih i izdatih računa i time u obračun PDV i grešku, zbog koje su iz pregleda ispali. Tako možemo jednostavno ispraviti ili dopuniti dokumente i postarati se da li treba da uđu u poreske evidencije. Primeri dokumenata, koji u poreske evidencije ne spadaju su npr. odobrenja za fakture, izdate sa uračunatim prometnim porezom, ali sa nedozvoljenom poreskom stopom, npr. 8%.
- upozorenja prilikom nabavki iz uvoza: Takvi dokumenti su uprkos tome uključeni u knjige primljenih i izdatih računa i samim tim u obračun PDV. Podaci o poreskoj osnovi i brojevima i datumima JCI i carinskih postupaka biće nepravilni ili nepotpuni i treba ih na dokumentima naknadno popraviti.
- Unešena i izračunata osnova se ne poklapaju na dokumentu... U tim slučajevima ili ručno ili pomoću modula JCI upišemo osnovu za porez ("Osnova za PDV iz JCI") i obračunati porez. U slučaju ručnog unosa možemo pogrešiti, zato spisak grešak ispiše spisak dokumenata, gde se upisana osnova za porez i upisani porez razlikujua za više od 10 RSD- Preporučujemo vam, da za takve dokumente ponovo proverite unešene podatke. Za više detalja pogledajte Nabavka robe iz uvoza.
- Nedostaje broj JCI i broj carinskog postupka - dokumenta za uvoz robe nismo povezali sa JCI, ili na povezanoj JCI za uvoz robe nedostaju podaci o broju JCI i carinskom postupku, koji se upisuju u posebnu evidenciju o ulaznom PDV pri uvozu robe.
Greške se ispisuju u formatu:
|
Dokument
|
broj dokumenta, gde je do došlo do greške u podacima. Dokument možemo neposredno otvoriti dvoklikom na broj dokumenta.
|
|
Greška
|
broj i opis greške. Dvoklikom na opis greške otvori se IRIS obaveštenje sa najčešćim mogućim načinima otklanjanja greške.
Razlikujemo dve grupe grešaka:
· dokument NIJE UVRŠĆEN u poreske knjige i obračune
· dokument JE UVRŠĆEN u poreske knjige i obračune,
podaci su pogrešni ili nepotpuni, zato ih moramo OBAVEZNO proveriti
|
Spisak grešaka se može sortirati prema broju dokumenta ili prema broju greške (vidi poglavlje po številki dokumenta ali po številki napake (glej poglavje Tabela).
Greške se takođe mogu ispisati:
