Pre svega, predlažemo da se po pitanju pojedinačne PDV evidencije u SEF više informišete uz pomoć webinara koji je organizovan od strane ministarstva finansija. Ovaj webinar možete pronaći OVDE.
Takođe, preporuka je da pročitate i tekst na ovu temu koji je pripremio Paragraf a koji opisuje situacije u kojima je potrebno napraviti pojedinačnu PDV prijavu. Tekst možete pronaći OVDE.
Kako bismo olakšali svakodnevni rad korisnicima PANTHEON-a, omogućili smo da pojedinačnu evidenciju možete izvršiti iz programa na veoma lak način. U nastavku sledi opis podešavanja koje je potrebno uraditi u PANTHEON-u kao i način upotrebe sistema a sve u cilju pojedinačne PDV evidencije kada je to neophodno.
Preduslov je da imate PANTHEON verziju 10.0.30.10 ili višu kao i brzu nadogradnju broj 1550 koja je dostupna od verzije 10.0.30.10.
Podešavanja
Pre svega, potrebno je da proverite da li vrste dokumenata koje koristite sadrže sva potrebna podešavanja. Odemo na neki dokument iz kojeg želimo da šaljemo Pojedinačnu evidenciju, na primer dokument 3000: Roba>Izdavanje>3000
Otvara nam se dokument koji smo izabrali i sa gornje strane vidimo broj dokumenta. Duplim klikom na broj dokumenta ulazimo u deo programa za podešavanje te vrste dokumenta:
U slučaju da iz ove vrste dokumenta izdajete konačne račune, podešavanja ostaju ona koja važe za slanje eFaktura na SEF. Međutim, potrebno je uraditi određena podešavanja na subjektima kojima izdajemo eFakture koje će biti poslate u pojedinačnu PDV evidenciju. Ova podešavanja možete pronaći kasnije u ovom priručniku u delu „Podešavanja u šifarniku subjekata“
U slučaju da želimo npr. slati Interne obračune u pojedinačnu PDV evidenciju na SEF, popunimo sve kao na slici ispod:
Arhiva – DMS
Klasifikacija – 2016 ako je dokument izlazni, a 2017 ako je dokument ulazni
Tip Izvoza eDokument – 401
Nakon odabira, potrebno je da sačuvate unete podatke klikom na zelenu kvačicu. 
Ovde je potrebno obratiti pažnju u slučaju da koristimo istu vrstu dokumenta za interni obračun i još neki poslovni događaj. Ako smo napravili izmene na vrsti dokumenta koju koristimo i za druge poslovne događaje, moraćemo uvek da promenimo podešavanja za polje „Tip izvoza eDokument“ te da podesimo odgovarajući tip koji odgovara poslovnom događaju. Recimo da u sledećem navratu želimo da izdamo konačni račun, vratićemo se u podešavanja i za polje „Tip izvoza eDokument“ odabrati 380 – Konačni račun pa tek onda krenuti u proces pojedinačne PDV evidencije.
Ako želimo da izbegnemo prethodno opisanu situaciju tj. ne želimo da menjamo prethodno opisana podešavanja kad god menjamo poslovni događaj u okviru iste vrste dokumenta, potrebno je otvoriti novu vrstu dokumenta, npr. za Interni obračun ćemo kreirati posebnu vrstu dokumenta i podesiti ga po prethodno opisanom uputstvu te koristiti uvek njega kada radimo Interni obračun.
Ako želite da kreirate ulazni dokument za pojedinačnu PDV evidenciju, ponovićete gore pomenuti postupak, samo ćete na početku odabrati u Šifarniku vrste dokumenata Roba>Prijem i postavićete klasifikaciju 2017 – Knjiga ulaznih računa.
Knjižno odobrenje
Ukoliko šaljete Knjižno odobrenje u pojedinačnu PDV evidenciju, potrebno je da izaberete u „Tip izvoza eDokument“ 381 kao na slici ispod:
Nakon odabira, potrebno je da sačuvate unete podatke klikom na zelenu kvačicu. 
Ukoliko šaljete Knjižno zaduženje u pojedinačnu PDV evidenciju, potrebno je da izaberete u „Tip izvoza eDokument“ 383 kao na slici ispod:
Nakon odabira, potrebno je da sačuvate unete podatke klikom na zelenu kvačicu. 
Isto ovo radimo i za konačne račune i avanse.
Tip Izvoza eDokument za Konačni račun je 380, a za Avans 386.
Da bi opcija slanja pojedinačne PDV evidenciju u SEF funkcionisala, potrebno je uraditi i određena podešavanja u šifarniku subjekata na subjektima koji su predmet izlaznih/ulaznih računa ili ostalih poslovnih događaja.
Do šifarnika subjekata se dolazi preko Podešavanja>Subjekti>Subjekti kao na slici ispod:
Zatim je potrebno pronaći subjekta za koga je potrebno slati pojedinačnu prijavu PDV-a na SEF-u.
Pretraživanje subjekata se radi tako što kliknete na „Tri tačkice“ 
, i u tom trenutku se otvara meni uz pomoć kog pronalazite subjekta.
Unećemo npr. „datalab“ i kliknuti na dugme „Potvrdi“. Kao na slici ispod:
U šifarniku subjekata za subjekt mora biti obavezno označen način poslovanja papirno i elektronski primer na slici ispod:
Zatim je potrebno da pristupite panelu „eServisi“. Slika ispod:
U ovom trenutku se otvara panel „eServisi“ gde je potrebno popuniti sledeće podatke:
- Vrsta dokumenta – ovde se unosi vrsta dokumenta iz koje šaljemo pojedinačnu PDV evidenciju
- Vrsta – ovde se unosi opcija Stored procedura
- Sanduče – odabrati sanduče eFaktura slanje
- Sačuvana procedura – ovde unosite pHE_MoveJSONExportEInvoiceRS
Pravilno popunjene podatke možete pronaći na sledećoj slici:
Napomena: Na slici je uneta samo jedna vrsta dokumenta. Ako želite da dodate i ostale vrste dokumenata, uradićete to na isti način na koji dodajete i stavke na fakturi, strelica ka „dole“ na tastaturi otvara novi zapis u ovom delu i tu ćete uneti još jednu vrstu dokumenta u polje „Vrsta dokumenta“ a ostala polja ćete podesiti isto kao u prethodnom slučaju.
Sada su sva potrebna podešavanja urađena i možete poslati iz PANTHEON-a direktno na SEF pojedinačnu evidenciju PDV-a.
Nakon što smo kreirali jedan ili više izlaznih dokumenata i proverili sve obavezne parametre koje SEF zahteva da se nalaze na Fakturi, možemo početi sa slanjem. Sva obavezna polja su uokvirena na slici ispod:
Napomena: Polje „Broj dokumenta“ nije obavezno polje kod izlaznih faktura ali će program ovo polje popuniti sam i to sa brojem dokumenta koji je povezan sa izlaznom fakturom, npr. avansnim računom. Taj se broj može i obrisati i upisati npr. neki drugi, recimo broj baš te fakture koju šaljete u pojedinačnu evidenciju. Međutim, ovo isto polje je obavezno za slanje ulaznih računa u pojedinačnu evidenciju PDV-a i tada se obavezno upisuje broj fakture dobavljača.
Kliknemo dugme „OD-DO“ i otvara nam se sledeći prozor (slika ispod):
Napomena: Za slanje ulaznih dokumenata ne postoji dugme OD-DO. Potrebno je da kliknete na tastaturi CTRL + O i otvoriće Vam se isti prozor kao kod izlaznih.
U polja „Broj OD – DO“ iz padajućeg menija biramo sve fakture koje želimo da pošaljemo. Jednu ili više:
Zatim izaberemo Vrstu Ispisa koja predstavlja izgled pratećeg dokumenta iz Pantheona, koja će se prikazivati na SEF-u i kliknemo na dugme „Dokumenti“. Sačekamo povratnu informaciju da je Operacija uspešno izvršena i zatvorimo prozor (slika ispod):
Automatski nam se otvara eDokumentacija, sistem za upravljanje dokumentima, i sve fakture koje smo odabrali u „Broju OD – DO“ nam se sada nalaza u eDokumentaciji sa statusom „Pošalji“.
Pre samog slanja potrebno je da proverimo da li nam je otvoren još neki prozor eDokumentacija, ukoliko jeste ugasite prethodni:
Zatim je potrebno da kliknete na čarobnjak 
i da kliknete na „Slanje eFaktura Pojedinačna evidencija“ kao na slici ispod:
Nakon toga, program pokazuje obaveštenje da je uspešno evidentirana pojedinačna prijava PDV-a, slika ispod:
Važna Napomena: Svaka pojedinačna evidencija koja se pošalje iz Pantheona na SEF nalazi se na SEF-u, ali i dalje može da se koriguje. Kada pošaljete evidenciju obavezno proverite na SEF-u da li su svi podaci dobro popunjeni. Klikom na koriguj ( na SEF-u) možete promeniti bilo koje polje i zatim otići na „Zaključaj“.
WF- Slanje Pojedinačne evidencije na Poresku u posebnim slučajevima
Od verzije 35.00. zbog zakonskih izmena dodat je nov poslovni proces (WF) za slanje pojedinačne evidencije PDV u posebnim slučajevima.
Na samom dokumentu, ukoliko se desio propust i pojedinačna faktura nije poslata na SEF, na dugme 
(Uvoz/izvoz podataka), birate poslovni proces Pojedinačna evidencija.
Kada se pojedinačna evidencija iz dokumenta direktno pošalje na SEF, pojavljauje se kao izveštaj u dokumentaciji, s tim što je broj dokumenta 0, jer je tako propisano pravilnikom o elektronskom fakturisanju.