Interni prijemi su namijenjeni prijemu robe i materijala na skladište.
Ti dokumenti nisu financijske prirode, što znači da se ne uvrštavaju u
porezne evidencije i ne knjiže se, ne uzrokuju nastanak obveze od
dobavljača. Koristimo ih za prijem robe i materijala na skladište.
Pomoću internih prijema unosimo i početno stanje zaliha u program.
U praksi se događa da u određenom razdolju primimo više dostavnica od
strane dobavljča tj. u program unesemo više internih prijema. Na temelju
toga nam dobavljač naknadno pošalje račun za dostavnicu. Takav račun u
program unesemo kao zbirni tj. zbirni prijem.
Iz toga slijedi da interni i zbirni dokumenti tvore jednu cjelinu tj.
zbirni dokumenti su logična posljedica internih dokumenata.
Interni prijem je po svojem značenju jednak dokumentu prijema;
i kreiramo ga na isti način (za kreiranje pogledajte i
Kreiranje dokumenta prijema). Ima
samo nešto manje podataka, koji tu nisu potrebni.
1. Izbor vrste dokumenta
Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati interni prijem. U
izborniku Roba -> Prijem -> Interno izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.
Dokument možemo izabrati i klikom na prečac: ikonu, postavljenu u retku s
alatima.
2. Kreiranje internog prijema
Kreiranje internog prijema se radi na isti način kao
Kreiranje dokumenta prijema, samo što je tu
manje podataka.
Primjer: Od poduzeća Dobavljač d.o.o. na dan 03.01.2008. dobijemo pošiljku,
koju unesemo u program kao interni prijem. Dana 10.01.2008. dobijemo ponovno
pošiljku od istog dobavljača. Predviđamo, da ćemo račun za oba prijema od
dobavljača dobiti za nekoliko dana.
2.1. Interni prijem 1
Interni prijem kreiramo kao normalan dokument prijema.
2.2.
Interni prijem 2
Interni prijem kreiramo kao normalan dokument prijema.
Općeniti opis funkcije:
Povezane teme: