Moduli për printimin e urdhërave të veçantë të pagesës e bën të mundur printimin e urdhërave të veçantë të pagesës në forma të standardizuara.

Për të printuar një urdhër të veçantë të pagesës, ju duhet të futni një urdhër shitjeje dhe të krijoni këste për pagesën e urdhrit, që do të thotë se do të futni ose llogaritni datën e skadencës së individual kësteve.

Paneli për printimin e urdhërave të veçantë të pagesës përfshin të dhënat e mëposhtme:

Klienti	Ju mund të kufizoni printimin e një urdhri të veçantë të pagesës për një klient të vetëm duke futur ID-në e klientit në Klienti fushën.
Data Nga	Ju mund të kufizoni printimin e një urdhri të veçantë të pagesës për një periudhë për urdhra që dëshironi të printoni, data fillestare e urdhërave që do të përfshihen.
Ditët
Data Deri	Ju mund të kufizoni printimin e një urdhri të veçantë të pagesës për një periudhë për urdhra që dëshironi të printoni, data fillestare e urdhërave që do të përfshihen.
Data e Dokumentit	Në Data e Dokumentit fushë, futni datën që dëshironi të përdorni si datën e lëshimit të urdhrit të veçantë të pagesës.
Tipet e Dokumenteve	Ju duhet të zgjidhni tipet e dokumenteve të urdhrit të shitjes në Tipet e Dokumenteve seksioni, nga i cili do të mblidhen të dhënat për printimin e urdhërave të veçantë të pagesës (Regjistro vetëm tipet e dokumenteve nuk do të jenë në listë!). Zgjidhni një tip dokumenti duke klikuar dy herë mbi të ose duke e zgjedhur atë dhe duke përdorur tastin Space. Ju gjithashtu mund të përdorni një menu të shtuar me klikim të djathtë në Tipet e Dokumenteve seksioni:

Të Dhënat (Rreshtat) e Urdhërave të Veçantë të Pagesës për t'u Printuar

Në rreshta, ju mund të shihni informacion rreth urdhërave të veçantë të pagesës që janë gati për printim.

Numri	Numri i urdhrit të shitjes. Nëse një urdhër paguhet në më shumë këste, më shumë urdhra pagesash do të printohen për këtë numër urdhri.
Nr.	Numri radhës i këstit të pagesës për të njëjtin dokument
Data	Data e skadencës së këstit.
Klienti	Klienti nga urdhri ose paguesi i urdhrit të veçantë të pagesës.
Vendi	Vendi i selisë së klientit.
Shuma	Shuma e këstit individual që do të paguhet.
Sel.	Kontrolloni kutinë Sel. për të zgjedhur një këst për pagesë. Zgjidhni një urdhër pagesh për pagesë duke kontrolluar kutinë e kontrollit në këtë fushë ose duke shtypur tastin Space
kur rreshti është zgjedhur. Ju gjithashtu mund të përdorni një menu të shtuar me klikim të djathtë në rreshta:	(Zgjidhni) Një herë që keni zgjedhur kriteret e kufizimit, klikoni butonin Zgjidhni
dhe programi do t'ju ofrojë të gjitha urdhërat e pagesës që nuk janë konfirmuar dhe që përmbushin kriteret.	(Konfirmoni) Një herë që keni printuar urdhrin e veçantë të pagesës, ju gjithashtu mund të konfirmoni këto urdhra duke klikuar butonin Konfirmoni . Kësti i pagesës që keni konfirmuar do të në Këstet panelin e urdhrit të shitjes të marrë statusin e konfirmuar (shihni Urdhërat e shitjes - Këstet -> kutia e Konfirmuar
	do të bëhet me shenjë në rreshtin e këstit). Nëse klikoni në këtë buton, programi do të printojë të gjitha urdhërat e pagesës të zgjedhura (shihni një shembullShembulli i një urdhri të veçantë të pagesës të printuar

). Për përshkrimin e përgjithshëm të funksioneve të barit të detyrave shihniBari i Detyrave

. Urdhërat e veçantë të pagesës gjithashtu mund të printohen: për një urdhër individual, drejtpërdrejt nga një urdhërat e shitjes duke zgjedhur Formën e Urdhrit të Pagesës nga menuja e Asistentëve (për më shumë informacion shihniUrdhërat - urdhri i veçantë të parave ) nga një dokument lëshimi (për më shumë informacion shihniPrintoni urdhërat e veçanta të parave - mallra ) për një faturë të lëshuar - drejtpërdrejt nga një dokument lëshimi, duke zgjedhur formën përkatëse (për më shumë informacion shihniFatura - urdhri i veçantë të parave