Porezni knjigovodstveni evidencije kada se obračunava PDV u gotovinskom računovodstvu
Porezni knjigovodstveni evidencije kada se obračunava PDV u gotovinskom računovodstvu
[if !mso]>
<style>
v\:* { behavior: url(#default#VML) }
o\:* { behavior: url(#default#VML) }
.shape { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif][if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]
Porezni knjigovodstveni evidencije kada
se obračunava PDV u gotovinskom računovodstvu
Kada odaberete opciju Gotovinsko računovodstvo u
PDV panelu u
Administrativnom panelu, okvir Prikaz plaćenih/neplaćenih faktura će se pojaviti u
kartici Knjiga faktura prozora PDV računa. Polja za odabir kupca
i dobavljača će se takođe pojaviti (kao što je prikazano na ilustraciji ispod).
[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"
coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:594.75pt;
height:456.75pt'>
<v:imagedata src="https://usersite.datalab.eu/images/wiki/EU/5762_files/image001.png" o:title="vat81"/>
</v:shape><![endif]if !vml
endif
Podrazumijevano, opcija Plaćeno je odabrana u okviru Prikaz plaćenih/neplaćenih faktura,
što znači da će program prijaviti sve plaćene ili djelimično plaćene dokumente
koji pripadaju sistemu gotovinskog računovodstva; program će arhivirati dokumente koji
ne pripadaju sistemu gotovinskog računovodstva u poreznim evidencijama koristeći sistem
računovodstva faktura
| Plaćeno |
Ako je ova opcija odabrana, program će navesti sve evidencije koje su
bile plaćene u datom poreznom periodu koristeći sistem gotovinskog
računovodstva u poreznim knjigovodstvenim evidencijama, osim dokumenata sa
PDV datumom prije
Početak gotovinskog računovodstva
datuma unesenog u Administrativni panel (vidi iznad). Program će
arhivirati dokumente koji ne pripadaju sistemu gotovinskog računovodstva u
poreznim evidencijama koristeći sistem računovodstva faktura. |
| Neplaćeno |
Ako je ova opcija odabrana, program će navesti sve evidencije koje nisu
bile potpuno ili djelimično plaćene koristeći sistem gotovinskog
računovodstva u datom poreznom periodu u poreznim knjigovodstvenim evidencijama, osim dokumenata sa
PDV datumom prije
Početak gotovinskog računovodstva
datuma unesenog u Administrativni panel.
 |
Za izvještavanje poreznoj upravi o svim neplaćenim izdatim fakturama,
Knjiga izdatih faktura – Detaljni izvještaj se priprema 31. decembra
trenutne godine. Trenutna godina se koristi kao porezni period, a opcija Neplaćeno
je odabrana. |
|
| Sve |
Program će arhivirati sve dokumente iz datog poreznog perioda u poreznoj
knjizi, bez obzira na to da li su plaćeni u tom periodu ili ne. |
| Račun kupca |
Unesite račun kupca koji će program koristiti za arhiviranje faktura ili
uplata u poreznim knjigovodstvenim evidencijama. Kada koristite gotovinsko računovodstvo, račun mora
biti unesen.
Ako želite da kreirate izvještaj o poreznim knjigovodstvenim evidencijama i ovi
računi nisu uneseni, program će prikazati upozorenje:
Račun dobavljača i kupca moraju biti uneseni! |
Račun dobavljača
|
Unesite račun dobavljača koji će program koristiti za arhiviranje faktura ili
uplata u poreznim knjigovodstvenim evidencijama. Kada koristite gotovinsko računovodstvo, račun mora
biti unesen.
Ako želite da kreirate izvještaj o poreznim knjigovodstvenim evidencijama i ovi
računi nisu uneseni, program će prikazati upozorenje:
Račun dobavljača i kupca moraju biti uneseni! |
|
|
Za fakture plaćene putem gotovinskih isplata ili primitaka,
kada se ovi dokumenti automatski knjiže, opcija Poveži dokument mora biti
odabrana u okviru Povezani dokument kako bi knjiženje zatvorilo
dugovanje ili potraživanje.
|