| Completează prețul de achiziție |
Setează modul în care va fi completat prețul de evaluare pe document.
- Introducere preț - Prețul de evaluare este calculat la recepție și poate fi modificat manual. Prețul de evaluare la tipurile de documente cu această setare nu se modifică nici după recalcularea prețurilor de evaluare.
- Completează prețul din depozitul curent - Se folosește ultimul preț mediu din depozit de pe factura primită .
- Automat - Prețul de evaluare este calculat la recepție sau introdus pe baza documentelor adăugate pe linii unde cantitatea este inversată. Prețul de evaluare la tipurile de documente cu această setare nu se modifică nici după recalcularea prețurilor de evaluare.
- Din depozitul selectat - (disponibil doar când tipul de primire este setat la Serviciu - Client)
Se folosește ultimul preț de achiziție aprobat din depozitul selectat. Dacă nu există preț de achiziție aprobat la depozitul selectat, se folosește ultimul preț de achiziție. Vezi și Evaluare în modulul Servicii.
- Din documentul legat - (disponibil doar când tipul de primire este setat la Serviciu - Furnizor).
Se folosește prețul de evaluare din documentul legat. Vezi și Evaluare în modulul Servicii.
Pentru facturile primite, de obicei se folosește opțiunea Introducere preț . |
| ID articol implicit |
Articolul implicit pe liniile noi de document. Util când se înregistrează costuri. |
| Metodă de plată implicită |
Metodă de plată implicită |
| Raport implicit |
Implicit valoarea este goală, ceea ce înseamnă că programul ia întotdeauna ultimul raport folosit. Dacă aici se alege alt raport, programul va folosi întotdeauna acest raport ca implicit pentru tipul de document. |
Înregistrare specială conform art. 85 din ZDDV |
Dacă este bifat, documentele acestui tip vor fi incluse în registrul special pentru bunuri conform articolului 85 din ZDDV (legea TVA). |
Achiziție de mijloc fix |
(se aplică doar pentru conturi TVA de tip 0 până la 3 înainte de 1 mai 2004)
Această opțiune trebuie bifată pentru tipurile de documente folosite la achiziția de mijloace fixe pentru a înregistra corect TVA-ul (vezi exemplu). |
| Permite modificarea descrierii articolului |
Dacă este bifat, descrierea articolelor poate fi modificată liber pe documente. |
| Salvează costul articolului în registru |
Dacă este bifat, costul (prețul de achiziție) al unui articol (așa cum este determinat la recepție) este salvat în Costuri în registrul de articole. |
| Salvează costul de producție în registru |
Dacă este bifat, costul de producție, determinat la recepția articolelor în depozit, va fi salvat în Costuri/Prețuri în registrul de articole. |
| Salvează prețul de vânzare în registru |
Dacă este bifat, prețul de vânzare al articolului introdus în tabul Costuri (sau dacă prețul de vânzare este modificat conform setărilor din Secțiunea Prețuri din panoul Costuri/Prețuri din registrul de articole) va fi salvat în Costuri/Prețuri în registrul de articole.
Aceasta trebuie dezactivată pentru recepțiile în depozite care evaluează stocul la preț de vânzare cu amănuntul deoarece modificările de preț trebuie documentate cu documente de modificare a prețului. |
| Completează costurile în noua înregistrare |
Dacă este bifat, liniile noi pe documentul de primire vor citi elementele de cost corespunzătoare din registrul de articole (panoul Costuri/Prețuri) și le vor folosi în tabul Costuri. |
| Doar articolele active pot fi selectate |
Dacă este bifat, doar articolele setate ca Active în antetul articolului vor fi disponibile pentru selecție pe documente. |
| Permite cantitate = 0, valoare <> 0 |
Dacă este bifat, veți putea introduce valoarea recepțiilor fără a specifica cantitatea. Util pentru ajustări de preț și reevaluări de stoc. |
| Factură primită pentru subcontractare |
(doar pentru tipuri de documente colective)
Dacă este bifat, astfel de documente sunt considerate facturi de subcontractare primite, la care se adaugă bonuri interne de predare care se creează la procesarea comenzilor de lucru. |
| Introducere obligatorie centru de cost |
Dacă este bifat, centrul de cost pe documentele acestui tip trebuie specificat. Dacă nu este specificat niciun centru de cost, va apărea un avertisment (vezi Trebuie specificat centrul de cost). |
| Transferă nota de la articol la poziția documentului |
Dacă comutatorul este activat, atunci conținutul câmpului acNote din Setul de Articole completează câmpul Notă de pe poziția documentului |
| Aprobă documentul la raportare |
Dacă este bifat, documentele acestui tip vor fi aprobate imediat ce se generează orice raport pentru ele (factură, aviz, etc.). Astfel, puteți preveni editarea ulterioară a documentelor deja tipărite (în combinație cu autorizăricorespunzătoare). |
| Primire |
Meniul în care va apărea tipul de document.
- Document - Tipul de document va apărea la Bunuri | Primire | Document.
- Serviciu - Client - Tipul de document va apărea la Servicii | Primire | De la client.
- Serviciu - Furnizor - Tipul de document va apărea la Servicii | Primire | De la furnizor.
- Intern - Tipul de document va apărea la Bunuri | Primire | Intern.
|
| Tip document |
Efectul acestui tip de document asupra depozitului.
- Bunuri - Documentele de acest tip vor afecta stocul și valoarea din depozit.
Folosit mai ales când furnizorul facturează fiecare livrare separat (o recepție = o factură).
- Colectiv - Documentele de acest tip nu vor afecta stocul. Folosit când bunurile au fost livrate de mai multe ori (și documentate cu bonuri interne de recepție) pentru a produce o factură consolidată pentru toate livrările (mai multe recepții = o factură).
- Avans - Documentele de acest tip sunt folosite pentru a emite facturi pentru avansuri efectuate.
|
| |
|
| (Tipuri de documente legate) |
Aceasta are două utilizări.
- La tipurile de documente pentru facturare consolidată: introduceți acele tipuri de documente interne de recepție din care să se creeze o factură consolidată .
- La tipurile de documente de avans: introduceți aceste tipuri de documente unde să se creeze un document negativ pentru avans .
Folosiți punct și virgulă pentru a separa tipurile de documente din listă.
|
| |
|
| Creează referință |
Dacă este bifat, se va crea o referință pentru toate documentele noi de acest tip.
Acesta este activat implicit pentru toate tipurile de documente ale căror ID-uri sunt compuse doar din cifre și dezactivat pentru tipurile de documente noi. |
| Avertizare la introducerea de articole duplicate |
Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul dacă același articol a fost introdus de două ori pe același document. Vezi: Articolul X există deja pe linia Y.
Lucrarea poate fi reluată normal în ciuda avertismentului. |
| Verifică prețul și cantitatea pe linie |
Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul dacă o linie nou introdusă pe document nu are preț și/sau cantitate specificată.
Lucrarea poate fi reluată normal în ciuda avertismentului. |
| Dezactivează schimbarea depozitului |
Dacă este bifat, depozitul pe documentele acestui tip va fi blocat la depozitul implicit setat pentru acest tip de document. |