Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Collapse]Proizvodnja
     [Expand]Orodja
     [Expand]Resursi
     [Expand]Resursi
     [Expand]Kosovnice
     [Expand]Delovni koledarji
     [Expand]Predpisi
      Zastoji
      Odpadki
      Pregled podrejenih računov
     [Expand]Sestavljalec formul - proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Program
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
  
  
  
  
  
  
  
  
 tt
 tt
 .
 .
 .
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 765,6239 ms
print   |
Label

Pregled podrejenih računov

Pregled podrejenih računov

 

Nova obrazec za konec leta v naslednji različici vam bo ponudil nove vrste pregleda.

 

67334.gif

 

 

Račun
Vnesite kodo računa, ki vsebuje neporavnane postavke vključene v poročilo. Privzeto je to prvi račun stranke iz nastavitev (Administrativna plošča | Programski parametri | Finance | Splošno).
Račun
Za hkratno ogled podatkov in ustvarjanje poročil o dveh računih uporabite drugo polje računa (npr. 1200 in 1210 ali 1200 in 1300).
Predmet
Vnesite ime predmeta da prikažete seznam neporavnanih postavk. Na ta način omejite poročilo na določen predmet.
Vrsta predmeta
Vnesite ali izberite vrsto predmeta, da prikažete neporavnane postavke po specifični vrsti predmeta. Da to storite, morate najprej določiti podatke za pridobitev. Drugačna vrsta predmeta se lahko nastavi za stranko kot za dobavitelja. Možnost je tako povezana z možnostjo Vrsta neporavnanih postavk in se bo uporabljala le v analizi 7 - Analiza prilagodljivih plačil po dokumentih po izbiri stranke ali dobavitelja.
Oddelek
Vnesite ali izberite oddelek(npr. omejite poročilo na posamezni dobiček).
Stroškovni center Vnesite ali izberite stroškovni center.
Datum
 Ob odprtju obrazca vam je samodejno ponujen trenutni datum. Odprtje obrazca 1. marca 2009 nastavi ta datum za neporavnane postavke.

Na voljo so naslednje dve možnosti:

  • Obdobje: Izberite ga za uporabo datuma knjiženja.
  • Dokument: Izberite ga za uporabo datuma dokumenta.

 

 

Zneski
Če je račun označen za FCY, nastavite valuto za poročilo:
  • V EUR– prikazuje zneske v evrih
  • V FCY - prikazuje zneske v valuti uporabljeni pri knjiženju.

Če je bila v knjiženju uporabljena lokalna valuta, so prikazani zneski enakovredni!
 

 

Vrsta neporavnanih postavk
Izberite vrsto neporavnanih postavk za prikaz:
  • Stranke – prikazuje neporavnane postavke strank
  • Dobavitelji – prikazuje neporavnane postavke dobaviteljev.

 

Status dokumenta
Izberite vrsto dokumentov, ki jih vključite v poročilo (glede na datum zapadlosti dokumenta):
  • Odprto – prikazuje odprte dokumente
  • Zaprt – prikazuje zaprte dokumente.
  • V teku - Za prikaz poravnav v teku, označite to 67337.gif.
  • Izključi zaključni vnos - Da ne vključite zaključnih vnosov v poročilo, označite to 67337.gif.
Ko nastavite vse parametre, lahko kliknete Pogled v mreži ali Poročilo. Za ogled podatkov kliknite Pogled v mreži. Kliknite gumb poročila, da prikažete Neporavnane postavke na datum poročilo.

 

   
                       		  


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.