Import e-Slog Packing Slip
Import e-Slog Packing Slip
Import e-Slog Packing
Slip
Import dhe eksport i të dhënave - marrja
 |
Dokumentacioni, mbi të cilin mbështetet import/eksporti i XML packing
slips në e-Slog, mund të gjendet në faqet e internetit
të GZS/CCIS (Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë) në adresën
http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=18489&IDpm=2306. |
|
|
Në slipin e paketimit, çmimet nuk janë komponentë të detyrueshme
dhe gjithashtu nuk përfshijnë të gjithë elementët e çmimit të shitjes (për shembull,
zhbritjen), por vetëm çmimin ose vlerën përfundimtare. Programi importon ose
eksporton këto çmime përfundimtare në slipin e paketimit nëse ato përmenden. |
Të dhënat bazë
Rruga për skedarët XML
| shkruani rrugën për direktoriumin ku janë ruajtur skedarët
e pranuar XML.
Regjistri gjithashtu mund të zgjidhet nga lista me një klik në ikonën
 . |
|
Shtoni ID-të e jashtme që mungojnë në Regjistrin e Artikujve gjatë Importit |
Para importit të të dhënave, duhet të siguroheni që çdo ID artikulli të dhënë në skedarin e pranuar (fusha "ID Subjekti" në
rreshtin e dokumentit për import) të marrë ID-në e artikullit të shtuar, siç është shkruar në bazën tuaj të të dhënave në
regjistrin e artikujve (fusha "ID" në rreshtin e dokumentit për import). Nëse
kjo lidhje nuk është krijuar para importit në regjistrin e artikujve,
por është zgjedhur para importit, ju e vendosni me këtë kutinë e kontrollit, nëse
kjo lidhje duhet të regjistrohet përherë në regjistrin e artikujve apo jo:
- nëse e kontrolloni kutinë e kontrollit, çdo lidhje do të jetë "ID" - "ID Subjekti",
të cilin do ta shkruani para importit të të dhënave, gjithashtu të regjistruar në
regjistrin e artikujve në ID-të e Subjekteve
tab;
- nëse nuk e kontrolloni kutinë e kontrollit, çdo lidhje "ID" - "ID Subjekti", që
do të regjistrohet para importit të të dhënave do të llogaritet si një lidhje, që është
vlen vetëm për këtë dokument dhe do të regjistrohet në regjistrin e subjekteve
për përdorim me importet e ardhshme të dokumenteve.
Për shembuj shihni gjithashtu kapitullin ID-të e Jashtme
Vetëm dhe ID-të e Jashtme, pastaj ID-të e Artikujve |
|
Lexoni ID-të e Artikujve |
me këtë kutinë e kontrollit mund të zgjidhni, në cilin mënyrë të dhënat
rreth ID-së së artikullit
të cilat gjithashtu transferohen në rreshtin e marrjes së dokumentit të importuar me sukses do të plotësohen.
Ju mund të zgjidhni midis:
|
|
Plotësoni Dokumentin e Subjektit në |
Zgjidhni, në cilin nga kapitujt e faturës/ slipit të paketimit të pranuar dëshironi të importoni numrin e dokumentit të furnizuesit dhe datën e dokumentit të furnizuesit. Mund të zgjidhni fushat
Dokument i lidhur 1 ose Dokument i lidhur 2. |
|
Importo XML |
duke klikuar këtë buton importoni skedarin XML, ose më mirë të themi: importoni të
dhënat nga skedari në listën e poshtme (shihni Të dhënat mbi dokumentet për import dhe
rreshtat e dokumentit për import). Nëse rruga e futur më parë për dokumente të tilla ishte e saktë, lista e dokumenteve për import plotësohet
automatikisht, kur hapni dritaren aktuale. |
|
Krijoni Dokument. |
me klikimin në buton, slipat e paketimit krijohen në llojin aktual
aktiv të dokumentit (pra, në llojin e dokumentit, nga i cili keni
thirrur funksionin. Numri i slipave të paketimit të krijuar korrespondon me
numrin e skedarëve, të shënuar për import. Kur dokumenti është
krijuar me sukses, skedari i importuar me sukses fshihet nga regjistri, nga
ku e keni importuar skedarin.
Pas klikimit të butonit, krijimi i dokumentit duhet të
rikthehet (shihni
A dëshironi vërtet të krijoni dokumente).
|
Të dhënat mbi dokumentet për import
|
Se(zgjidhur) | nëse rreshti është kontrolluar,
ai është shënuar për import. Si rregull, të gjithë rreshtat, të lexuar nga skedarët XML nga
regjistri i zgjedhur janë shënuar për import nëse nuk përmbajnë gabime.
Nëse gabimet janë të pranishme në dokument (shihni përshkrimin e
kolonës së fundit:
Gabimet), dokumenti nuk shënohet për import si rregull, dhe gjithashtu nuk mund
të shënohet për import para se gabimet të jenë eliminuar
(shihni Dokumenti nuk mund të shënohet për import,
pasi përmban gabime!). |
| Emri i skedarit |
emri i
skedarit që po importoni, duke përfshirë të dhënat mbi rrugën për të. |
|
Numri (i faturës së furnizuesit) |
numri i
faturës së furnizuesit nga skedari XML për import |
|
Tipi (i faturës së furnizuesit) |
tipi i
dokumentit nga skedari XML për import (kodifikimi i tipit të dokumentit është
parashikuar nga e-Slog). Tipi i vetëm i lejuar i dokumentit këtu është:
| |
Data | data e slipit të paketimit nga dokumenti që po
importoni. Të dhënat gjithashtu mund të redaktohen manualisht para importit. | |
Data e TVSH-së | data e TVSH-së nga dokumenti që
po importoni. Të dhënat gjithashtu mund të redaktohen manualisht para importit. | |
Data e faturës | data e faturës nga dokumenti
po importoni. Të dhënat gjithashtu mund të redaktohen manualisht para importit
të saj. | |
Data e skadimit | data e skadimit nga dokumenti që
importoni. Të dhënat gjithashtu mund të redaktohen manualisht para importit. | |
Furnizuesi | emri i furnizuesit. Programi e gjen atë në bazën tuaj
të të dhënave sipas numrit të TVSH-së nga skedari për import (shihni Numri
i taksës).
Nëse partneri me numrin e taksës në skedar, nuk është në bazën e të dhënave, kjo
fushë do të jetë e zbrazët, dhe programi do të kthejë një gabim (shihni më poshtë). | |
Shuma e duhur | shuma për pagesë nga
dokumenti që po importoni | |
Monedha | monedha, në të cilën vlera nga fusha e mëparshme
është e shfaqur |
| Gabim |
nëse, në momentin e importit, ndodhin gabime ose të dhëna që mungojnë
në bazën, në të cilën po importoni dokumentet; importi NUK DO TË JETË I MUNDUR. Lloji
i gabimit në lidhje me të dhënat bazë të faturës, në një rast të tillë shfaqet
nga programi në këtë vend në formën e një mesazhi gabimi IRIS:
|
| ID e TVSH-së |
numri i taksës së furnizuesit nga faturën që po
importoni |
| S1 (model) |
model referencë nga skedari për import |
| S3 (numri referencë) |
numri referencë nga skedari për import |
| Emri dhe mbiemri |
emri dhe mbiemri i personit kontaktues nga
skedari për import |
| Adresa e E-mailit |
Adresa e E-mailit e personit kontaktues nga
skedari për import |
Rreshtat e dokumentit për import
|
Rreshti | |
| ID |
ID i artikullit,
nd under të cilin mallrat do të pranohen në bazën tuaj të të dhënave.
Të dhënat rreth ID-së së artikullit kërkohen nga programi përmes
ID-së së artikullit të furnizuesit, me një zgjedhje të përshtatshme të llojit të kërkimit të artikujve, ose
drejt për drejt nga ID e artikullit. Për të dy rastet shihni:
Hapni Regjistrin e Artikujve me një klik të dyfishtë në atë fushë. |
|
ID e Jashtme | ID e artikullit, e përdorur nga
furnizuesi dhe është përfshirë në skedarin që po importoni. |
|
Emri | emri i artikullit nga skedari që po
importoni. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni emrin para importit të të dhënave. | |
Sasia | sasia e artikullit nga skedari që po importoni | |
UM | njësia e masës nga skedari i importuar,
në një gjuhë të huaj. Para importit të të dhënave mund të ndryshoni gjithashtu
të dhënat. | |
D% | përqindja e zbritjes së rënë dakord | |
Tipi i taksës |
Tipi i taksës nga taksa e
regjistri i artikujve për artikullin nga fushat "ID"
. Nëse fusha "ID" është e zbrazët, fusha për hyrjen e tipit të taksës
është gjithashtu e zbrazët. Këto të dhëna NUK plotësohen nga skedari për import. | |
Taksa | përqindja e taksës e llogaritur mbi faturë plotësohet
nga skedari për import. Nëse këtu e shfaqur përqindja e taksës nuk është
në përputhje me përqindjen e taksës nga kodi i tipit të taksës
(fusha e mëparshme), programi kthen mesazhin e gabimit IRIS
4851 Norma e taksës nuk është në përputhje!. | |
Shuma e duhur | vlera totale e
rreshtit për
pagesë | |
Gabim |
nëse, në momentin e importit të skedarit, ndodhin gabime të të dhënave që mungojnë në bazën, ku
po importoni dokumentin, importi NUK DO TË JETË I MUNDUR (shihni
Dokumenti nuk mund të shënohet për import, sepse ai
ka gabime!). Lloji i gabimit në lidhje me rreshtat e faturës shfaqet
në një rast të tillë nga programi në këtë vend, në formën e mesazhit të gabimit IRIS:
|
|