Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
       Glava
       Opombe
      [Expand]Pravice (Dovoljenja - Vrste dokumentov)
       Podpisniki
      [Expand]Ukazna vrstica
      [Expand]Naročila
      [Expand]Delovni nalogi
      [Expand]Plani
      [Collapse]Blago
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Oznaka poslovne enote
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prenos kontov
       [Collapse]Prevzem
         Prevzem
         Statusi
        [Collapse]Preddefinirane vrste dokumentov
          Nakup blaga in materiala
          Nakup osnovnih sredstev
          Stroškovni računi
          Prevzem reklamacije kupca
          Prevzem reklamacije dobavitelja
          Zbirno fakturiranje
          Zbirna faktura dob. komisijskega blaga
          Dani avansi
          Interni prevzemi
          Interni prevzemi - 85. člen (PE-17)
          Prevzem blaga - tuji dobavitelj
          Prevzem blaga - EU
          Viški v inventuri
          Prevzem reverza (tuje blago)
          Vračilo-storno reverza (tuje blago)
          Faktura kooperanta
          Revalorizacija zalog
          Prevzem iz carinskega skladišča
          Dobropis/bremepis tujina
          DN-Izdaja gotovega na skladišče
          DN-Knjiženje razstavljenega
          DN - Kalo
          DN-Prevzem polizdelka
          DN - Prevzem odpadka
          DN - Prevzem od kooperanta
          Dani avansi za uvoz
          Računovodski vnos prejetih računov
          Računovodski vnos izdanih računov
        [Expand]Nastavitev kontov
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Expand]Izdaja
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
        DDV
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Plačilni nalogi
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Obresti
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
       Arhiv
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
      Poročila nadzorne plošče
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Zastareli produkti
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 890,6362 ms
print   |
Label

Zbirno fakturiranje

 

Zbirno fakturiranje

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

150 - Zbirno fakturiranje

Za primer uporabe glej :

000001.gif Na fakturi za prevzem tipa "Zbirno" najdemo dodaten preklopnik - "Prejet račun za kooperacije", ki se uporablja za evidentiranje faktur kooperantov. Na tako fakturo za zbirni prevzem dodajamo interne izdajnice, ki jih kreiramo pri obdelavi delovnih nalogov. 

 

 

Pri knjiženju z dokumentom Zbirno fakturiranje na zavihku Blagovni konti rabimo le kotno Dob.rač. za blago DB (kot debetna knjižba) in Konto (dobavitelj) za obveznost do dobavitelja in seveda vse nastavitve za odvisne stroške. Predlagana nastavitev kontov za debetno knjižbo, Dobaviteljev račun za blago DB nastavimo na konto 2240 (Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago).

 

DDV konti

 

 
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.