PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Collapse]Ukazna vrstica izdaje
        Iskanje v navigatorju
       [Expand]Izpisi - izdaja
        Desni klik z miško - izdaja
       [Collapse]Čarovniki - izdaja
         Zaprite avansni račun in kreirajte rekonfigurirani
         Preračun cen za vrednotenje
         Kreiranje ECL-a
         Kreiranje Intrastat
         Vrivanje pozicije
         Preštevilčenje pozicij
         Razdeljevanje po delilnem ključu
         Razmnoži stroškovne nosilce
         Pregled načina izračuna cene
         Knjigovodsko stanje kupca
         Povzetek ravnotežja
         Menjava davčnih stopenj
         Napolni pozicije
         Povežite dokument
         Povežite naročilo
         Premaknite dokument
         Kopiraj dokumente
         Kopiraj vrstico
         Izpis splošne položnice
         Prenos pozicij v pogodbeni cenik
         Izpis deklaracij
        [Expand]Izpis od številke do številke
         Obračun uvoza zaradi izvoza
         Potrdi davčno nepotrjene račune
         Davčno nepotrjeni dokumenti
         Prikaži ZOI
         Fisk. tehnični popravek
         Ponovno išči dimenzije, enote merjenja in izvor
         Kontrola zaloge
         Kontrola razlike med prodajno in nabavno ceno
        [Expand]Kreiranje dokumenta za spremembo cene iz izdaje (CG3)
        [Expand]Sprememba cene za prodane idente
       [Expand]Uvoz in izvoz podatkov - izdaja
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdaje
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5063 ms
"
   593 | 766 | 91138 | Review
Label

Izpis od številke do številke

   

Obrazec Izpis od številke do številke omogoča obdelavo dokumentov na ta način, da jih množično zberemo po različnih kriterijih in pošijemo slednje po elektronski pošti, v Dokumentacijo, na tiskalnik ali si jih ogledamo v predogledu izpisa.

Do funkcionalnosti dostopamo preko obrazca Dokument Izdaje s klikom na gumb  (Od-do) ali s klikom na (Čarovniki) in izbiro možnosti Izpis od številke do številke. Odpre se obrazec Izpis dokumentov.

Funkcionalnost je na voljo na dokumentih naročil, prevzema in izdaje. V nadaljevanju sledi opis obrazca in elementov.

  1. Kriteriji za izpis
  2. Izbor vrste izpisa in dejanja
  3. Razvrsti po
  4. Status

1. Kriteriji za izpis

V tem razdelku izberemo kriterije za izbor dokumentov za izpis.

Številka od/do

V polju Številka od izberemo začetno številko dokumenta in v polju do izberemo končno številko dokumenta. Npr. če želimo obdelati dokumente (poslati po e-pošti, na tiskalnik, v dokumentacijo ali dokumente pregledati v predogledu izpisa) od št. 23-3000-000024 do št. 23-3000-000038.

Skladišče

V polju s seznama izberemo izdajno skladišče izdanega blaga, za katerega želimo obdelati dokumente.

Kupec

V polju s seznama izberemo kupca, za katerega želimo obdelati dokumente.

Prejemnik

V polju s seznama izberemo prejemnika, za katerega želimo obdelati dokumente.

Dokument

To polje je privzeto prazno. Polje ne moremo urejati in je obarvano sivo.

Po izbiri ene od možnosti pošiljanja dokumentov ( po e-pošti, na tiskalnik, v dokumentacijo) se v polju prikazuje ključ dokumenta, ki je trenutno v obdelavi.

Referent

V polju s seznama izberemo referenta za obdelavo vseh z njim povezanih dokumentov.

Odg. oseba

V polju s seznama izberemo odgovorno osebo za obdelavo vseh z njo povezanih dokumentov.

Način dostave

Dokumente za obdelavo lahko izberemo na podlagi načina dostave, ki ga v polju izberemo s spustnega seznama.

Dobavnica od/do

V poljih omejimo obdelavo dokumentov, glede na obdobje oz. datume povezanih dobavnic.

V polje Dobavnica od vpišemo začetni datum. V polje do vpišemo končni datum.

Datum DDV od/do

V poljih omejimo obdelavo dokumentov, glede na obdobje oz. datume DDV.

V polje Datum DDV od vpišemo začetni datum. V polje do vpišemo končni datum.

Račun od/do

V poljih omejimo obdelavo dokumentov, glede na obdobje oz. datume računov.

V polje Račun od vpišemo začetni datum. V polje do vpišemo končni datum računa.

Zapadlost od/do

V poljih omejimo obdelavo dokumentov, glede na obdobje oz. datume zapadlosti računov.

V polje Zapadlost od vpišemo začetni datum. V polje do vpišemo končni datum.

Način posl. (Način poslovanja)

V polju lahko omejimo obdelavo dokumentov glede na način poslovanja.

Privzeti tisk. (Privzeti tiskalnik)

V polju s seznama izberemo povezani tiskalnik. Ta bo izbran v primeru, da želimo račune natisniti.

2. Izbor vrste izpisa in dejanja

V tem razdelku izberemo vrsto oz. obliko izpisa, določimo način pošiljanja nabora dokumentov (po e-pošti, v dokumentacijo ali na tiskalnik) ali izberemo predogled dokumentov ter pregledamo morebitne napake.

2.1. Zavihek Vrsta izpisa

Vrsta izpisa

Na seznamu izberemo vrsto oz. obliko izpisa, ki ga želimo obdelati (poslati, natisniti ali prikazati v predogledu).

2.2. Zavihek Napake

Zavihek se pojavi, če se pri obdelavi pojavijo napake in je označeno polje Preskoči sporočila.

Dokument

V polje se izpiše ključ dokumenta z napako.

Napaka

V polje se izpiše besedilo napake.

 2.3. Gumbi

 (E-mail – Uporabi nastavitve prejemnika e-maila)

S klikom na gumb se odpre obrazec Pošlji e-mail, ki omogoča pošiljanje vseh izbranih dokumentov pripadajočim prejemnikom hkrati.

 (Pošlji v arhiv/dokumentacijo)

S klikom na gumb se odpre obrazec Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG. V tem obrazcu določimo kriterije za pošiljanje dokumentov v arhiv/dokumentacijo.

 (Predogled)

S klikom na gumb se odpre izpisno okno. Za vsak zbrani dokument se odpre novo okno. Gumb je skrit, če je izbrano polje Združi.

 (E-mail – Nastavitve za prejemnika e-maila niso v uporabi)

S klikom na gumb se odpre obrazec Elektronska pošta. V obrazcu uredimo podatke elektronskega sporočila za vsak izbrani dokument posebej.

 (Natisni)

S klikom na gumb natisnemo zbrane dokumente. Natisnejo se dokumenti na tiskalnik, ki je določen v polju Privzeti tiskalnik.

3. Razvrsti po

S klikom na izbirno polje izberemo parameter, po katerem želimo, da program razvrsti dokumente za obdelavo. 

Številka dokumenta

Polje izberemo, če želimo dokumente za obdelavo razvrsti po številki dokumenta.

Kupec

Polje izberemo, če želimo dokumente za obdelavo razvrsti po kupcu.

Prejemnik

Polje izberemo, če želimo dokumente za obdelavo razvrsti po prejemniku.

Skladišče

Polje izberemo, če želimo dokumente za obdelavo razvrsti po povezanem skladišču.

Referent

Polje izberemo, če želimo dokumente za obdelavo razvrsti po referentu.

Način dostave

Polje izberemo, če želimo dokumente za obdelavo razvrsti po načinu dostave.

4. Status

V razdelku Status izberemo status dokumentov, ki jih želimo obdelati in določimo parametre za obdelavo.

Status

Označimo statuse dokumentov izdaje, ki jih želimo obdelati.

Združi

Z izbiro polja določimo, da program dokumente izbrane za obdelavo združi v eno  datoteko. Npr. vse zbrane dokumente pošlje po e-pošti v eni PDF datoteki.

Preskoči sporočila

Z izbiro polja določimo, da program ne prikaže sporočila napak v procesu obdelave dokumentov.

Morebitne napake v procesu obdelave dokumentov se prikažejo v zavihku Napake.

PDF samo za dokumentacijo

Če je polje izbrano, se ob pošiljanju dokumenta v dokumentacijo kreira samo PDF datoteka, brez XML, ki ga privzeto kreira izvoz kot eSLOG v dokumentacijo.

Pošlji samo neodposlane

Z izbiro polja določimo, da program obdela in pošlje dokumente, ki še niso bili odposlani (po e-pošti, na tiskalnik ali v dokumentacijo).

 

Opozorilo

Pri pošiljanju dokumentov v Dokumentacijo se preverijo vse nastavitve hrambe, ki so določene v klasifikacijskem načrtu. Če je v nastavitvah napaka, se prikaže sporočilo o napaki. Tak dokument ne bo  shranjen, dokler niso pravilno nastavljene nastavitve shranjevanja.

 

 

Povezane vsebine:

  Čarovniki izdaja

  Ukazna vrstica izdaje

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
stermenszky17.02.2015Pri izpisu računov od številke do številke gre tiskanje vedno na default printer. Fajn bi bilo, da bi bila možna izbira tiskalnika tudi pri tem načinu tiskanja, ali pa je že možna pa mi ne znamo? Lp, Maja
MALI_RDA07.01.2016Odlično bi bilo, če bi se dalo pri pošiljanju računov na e-mail napisati vsebino e-maila za vse poslane račune ter jih poslati brez klikanja na gumb "pošlji" za vsak račun posebej.