| Dieses Unternehmen |
Geben Sie an, wer Sie im Subjektregister sind - geben Sie Ihr Unternehmen ein. Dadurch können Sie festlegen, woher das Programm Informationen über Ihr Unternehmen wie ID-Nummer, USt-Nummer, Tätigkeitscode usw. beziehen soll. Beim Wechsel des Subjekts wird ein Assistent für Seriennummernänderung geöffnet, um Sie darüber zu informieren, ob es mehrere Datenbanken gibt, auf die sich diese Änderung auswirkt. Beim Wechsel des Subjekts werden Dokumente im DMS-Modul, die in eDokumentation gespeichert sind, nicht mehr angezeigt. |
| Direktor |
Geben Sie den Direktor Ihres Unternehmens aus dem Subjektregister. |
| Anmeldedatum |
Geben Sie das Standarddatum für das Programm an (leeres Feld bedeutet das aktuelle Datum). |
| Änderung des Sachbearbeiters in Dokumenten |
Das Programm wird standardmäßig den Benutzer, der im Programm angemeldet ist, als Sachbearbeiter definieren, der das Dokument erstellt hat. Oder die Person, die im Subjektregister als Sachbearbeiter für das Subjekt definiert ist, für das Sie das Dokument erstellen. Um festzulegen, ob Sie den Sachbearbeiter in Dokumenten ändern dürfen, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
- Erlaubt - Sie dürfen den Sachbearbeiter in allen Dokumenten ändern;
- Nicht erlaubt - Sie dürfen den Sachbearbeiter in keinem Dokument ändern;
- Nach Dokumenttyp festlegen - Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Programm in Dokumenttyp-Einstellungen ein zusätzliches (Sachbearbeiter ändern) Kontrollkästchen anzeigen
 . Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, erlaubt das Programm Ihnen, den Sachbearbeiter in einem einzelnen Dokument zu ändern. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht auswählen, erlaubt das Programm Ihnen nicht, den Sachbearbeiter in einem einzelnen Dokument zu ändern.
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| Datum bei Anmeldung überprüfen |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Programm bei der Anmeldung die Daten überprüft. Diese Option ist sehr wichtig, da das Programm, wenn sie ausgewählt ist, überprüft, ob Dokumente dupliziert wurden, insbesondere erhaltene Rechnungen. |
| Lokale Währung |
Wählen Sie die lokale Währung aus dem Währungsregister.
- Die hier ausgewählte Währung wird beispielsweise in der Wertleiste von Verkaufsdokumenten -> dem Feld In Euro sichtbar sein.
- Die hier ausgewählte Währung wird im Subjekt- und Artikelregister sichtbar sein, wenn Sie ein neues erstellen.
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Wir füllen die Daten in die Tabelle ein, in der wir das Gültigkeitsdatum (ab wann jede Primärwährung gültig ist) eingeben und die Methode der Umrechnung von Fremdwährung in Inlandswährung bestimmen (D - Division (Fremdwährung / Wechselkurs = Inlandswährung), M - Multiplikation (Fremdwährung * Wechselkurs = Inlandswährung)) |
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| Zukunftsplanung der Währung |
Einstellungen beeinflussen die Anzahl der Jahre im Voraus für Währungsberechnungen.
Wechselkurse werden für Berechnungen ab dem Änderungsdatum und jedes Mal, wenn die Datenbank aktualisiert wird, vorbereitet. Der Standardwert beträgt 25 Jahre.
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| Mindestlänge des Passworts |
Legen Sie die minimale erlaubte Passwortlänge für die Anmeldung im Programm fest. Das Programm verwendet Daten in Benutzerpasswort Einstellungen.
Sie müssen die Länge im Bereich von 0 bis 10 Zeichen festlegen. Wenn der Benutzername zu kurz ist, meldet das Programm einen Fehler: Passwort zu kurz (muss mindestens xxx Zeichen lang sein)!. |
Passwortstärke  |
Passwortstärke überprüfen. |
| MFA-Token gültige Stunden |
Geben Sie die Anzahl der Stunden ein (größer als 0), für die der MFA-Token gültig ist, sobald er aktiviert ist. Wenn -1 eingestellt ist, wird MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung) deaktiviert. Wenn MFA aktiviert oder deaktiviert wird, wird das MFA-Anmeldeformular zu Bestätigungszwecken geöffnet. Telefonnummer für MFA-SMS-Authentifizierung oder E-Mail für MFA-E-Mail-Authentifizierung muss für den aktuellen Benutzer in Kontakteinstellungeneingetragen werden. Fordern Sie einen neuen Token an und geben Sie den Token ein, der per SMS oder E-Mail empfangen wurde. Wenn MFA aktiviert ist, werden alle Pantheon-Benutzer aufgefordert, beim Login einen Token einzugeben, daher ist es wichtig, dass alle Pantheon-Benutzer MFA-SMS-Authentifizierung Telefonnummer oder MFA-E-Mail-Authentifizierung E-Maileingetragen haben. Überprüfen Sie auch MFA-Token-Anmeldeprüfung.
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| Token-Länge |
Geben Sie die Länge des Tokens ein. Der Token wird an die Telefonnummer oder E-Mail des Benutzers gesendet und muss beim Login manuell eingegeben werden, wenn MFA verwendet wird. MFA-Token-Anmeldeprüfung. |
| Automatische Abmeldung |
Zeit in Minuten seit der letzten Aktivität des Benutzers. Nach dieser Zeit wird der Benutzer automatisch vom Programm abgemeldet, wenn es nicht verwendet wird oder keine Cursorbewegung erfolgt. Der Standardwert 0 bedeutet, dass die Einstellung nicht verwendet wird. Die Einstellung gilt für den Computer, von dem aus der Zugriff auf Pantheon aktiviert ist. |
| Bank von Slowenien |
Wählen Sie eine Bank für Wechselkurse zur Umrechnung von Werten in einer Fremdwährung in die lokale Währung bei automatischer Buchung (erhaltene Rechnungen, ausgestellte Rechnungen usw.). |
  Bank von Slowenien - Zoll |
Wählen Sie eine Bank für Wechselkurse, die bei der Umrechnung von Belegen und Ausgaben aus dem Zolllager, in einem SAD-Modul und in Intrastat-Berichten verwendet werden. |
| Bank - Preisliste |
Wählen Sie eine Bank für Wechselkurse, die beim Drucken von Preislisten und Berechnen von Verkaufspreisen in Ausgabedokumenten verwendet werden (wenn der Preis in einer Fremdwährung angegeben ist). |
| Bank für Zentralparitätskurs |
 Wählen Sie eine Bank für Wechselkurse, die für die Umrechnung von Ausgabedokumenten und Preislisten von SIT in EUR gemäß dem Gesetz über doppelte Preisangaben in Tolars und Euros. |
| Dieses Land |
Wählen Sie das Land des Hauptsitzes Ihres Unternehmens. |
| Unternehmenstyp |
Wählen Sie den Unternehmenstyp. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
- L - Juristische Person
- N - Natürliche Person
- S - Geschützte Werkstatt
Der Unternehmenstyp, den Sie in diesem Feld auswählen, wird auch im Verwaltungs-Panel | Einstellungen | Programmparameter | Personal | Gehaltsabrechnung | Allgemeines Panel - Zahler-Typ Feld angezeigt. Das Verfahren funktioniert auch umgekehrt. Wenn Sie den Unternehmenstyp im Zahler-Typ Feld auswählen, wird das Programm ihn auch im Unternehmenstyp Feld eintragen.
Sie können den Dokumenttyp beim Exportieren des USt-Kontos zu e-Steuern verwenden. Weitere Informationen finden Sie auch unter Elektronische Einreichung von DDV-O bei eDavki.
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| Dokumentnummernlänge: Jahr |
Legen Sie das gewünschte Format der eindeutigen Dokumentnummer fest:
Jahr: zwei Ziffern (zum Beispiel 08) Dokumenttyp: Der Dokumenttyp (zum Beispiel 390 – Sammelausgabe) Nummer: Die fortlaufende Nummer des Dokuments |
| Eingeschränkte Kostenstellen vor unbefugten Benutzern ausblenden |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass das Programm Kostenstellen anzeigt, für die der Benutzer keine Berechtigungenhat.
Wenn Sie diese Option auswählen, darf der Benutzer keine Berichtzeilen anzeigen, die Kostenstellen enthalten, für die der Benutzer keine Berechtigungen hat.
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| Eingeschränkte Abteilungen vor unbefugten Benutzern ausblenden |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass das Programm Abteilungen anzeigt, für die der Benutzer keine Berechtigungenhat.
Wenn Sie diese Option auswählen, darf der Benutzer keine Berichtzeilen anzeigen, die Abteilungen enthalten, für die der Benutzer keine Berechtigungen hat.
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| Verknüpfte Abteilung zusammen mit Kostenstelle kopieren |
Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Programm, wenn Sie eine bestimmte Kostenstelle in der Dokumentzeile auswählen, automatisch die verknüpfte Abteilung eintragen, die zusammen mit der Kostenstelle
eingetragen ist. Wenn Sie eine Kostenstelle mit einer Abteilung auswählen, für die der Mitarbeiter nichtberechtigt
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| ist, lässt das Programm das Abteilungsfeld leer. |
Nur Kostenstellen aus ausgewählter Abteilung anzeigen Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Programm, wenn Sie eine bestimmte Abteilung in der Dokumentzeile auswählen, nur Kostenstellen anbieten, die eine definierte Abteilung in Kostenstelleneinstellungen imAllgemein-Tab |
haben.
Erstellen neuer Dokumente erlauben |
(in Jahren; -1 = keine Begrenzung)
Das Programm wird neue Dokumente in der Basis mit folgendem Format YY-VRD-NNNNNN aufzeichnen, wobei: YY
- ein 2-stelliger Code für das Jahr ist; VRD
- ein 3-stelliger Code für den Dokumenttyp ist; NNNNNN
- eine 6-stellige fortlaufende Nummer des Dokuments ist.
Mit diesem Parameter können Sie das Jahr definieren, in dem es erlaubt ist, neue Dokumente zu erstellen oder bereits vorhandene Dokumente zu ändern: -1
- keine Begrenzung; 0
- nur im aktuellen Jahr (gemäß den Einstellungen des Systemdatums auf dem Computer); N
- N Jahre vor oder nach dem Systemdatum. Wenn Sie ein Datum eingeben möchten, das die ausgewählten Kriterien nicht erfüllt, meldet das Programm einen Fehler:Das eingegebene Dokumenterstellungsdatum ist ungültig!
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| . |
PIN/RFID-Anmeldung aktiv (POS RT) Wenn diese Einstellung gewählt wird, erscheint beim Anmelden bei POS (nur für RT-Version verfügbar) das Anmeldeformular |
| , in dem entweder die PIN eingegeben oder das Passwort über RFID-Technologie mit einer Karte oder einem beliebigen Chip zum Lesen des Passworts eingegeben werden kann. |
Standardverkaufsbedingungen
Das Programm kann Standardwerte aus dem Subjektregister | Kunde bei der dritten Person (Empfänger) oder ersten Person (Kunde) eintragen.
- Sie können zwischen folgenden zwei Optionen wählen: 1 - Erster Kontakt
- - Das Programm kann Standardwerte aus dem Subjektregister | Kunde bei der ersten Person (Kunde) eintragen 3 - Dritte Partei
- Das Programm kann Standardwerte aus dem Subjektregister | Kunde bei der dritten Person (Empfänger) eintragen
- Dieser Parameter kann verwendet werden in: Service - Kunde, Waren-Ausgabedokumente, Bestellungen-Verkaufsbestellungen und ist gültig für folgende Daten:
- Bedingungen und Ort;
- Zahlungstage;
- Erstellt von;
- Preisniveau;
- Bankkonto;
- Zielland;
- Text;
- Verkäufe;
- Zahlungsmethode;
- ID;
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| Währung. |
Referenztyp im Referenztyp
Wenn Sie diese Option auswählen, generiert das Programm die Referenz auf Dokumenten. Das Programm verwendet fortlaufende Nummern. Bei Verkaufsbestellungen beginnt die Nummer mit der Ziffer 3; bei Einkaufsbestellungen und Empfangsdokumenten beginnt die Nummer mit der Ziffer 1.
- Standardmäßig ist das erste Format 2-3-5-2 ausgewählt:
- 2 - Jahr;
- 3 - Dokumenttyp (erste drei Ziffern);
- 5 - fortlaufende Nummer des Dokuments (letzte fünf Ziffern);
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 2 - Raten. |
Einrichtungsassistent |