Postupak unosa odobrenja dobavljača u principu jednak je unosu dobropisa kupcu.

Odobrenje najlakše izradimo iz izvornog dokumenta za prijem robe odnosno usluge, na kojeg se ista odnosi. Odobrenje je po pravilu rezultat reklamacije dobavljaču na kvalitetu ili količinu isporučene robe. 

U ovom poglavlju odobrenje izrađujemo na skladištu, gdje je izabrano vrednovanje zalihe po prosječnim cijenama. Odobrenje izradimo u istoj vrsti dokumenta kao prijem.

Za specifičnosti kod odobrenja dobavljača, kada zalihu vrednujemo po FIFO metodi, vidi Odobrenje dobavljača - storno prijema. Za specifičnosti kod odobrenja dobavljača, kada zalihu vrednujemo po LIFO metodi, vidi Odobrenje dobavljača - storno prijema.

S predloženim postupkom program izradi pozicije dokumenta, koje su identične pozicijama izvornog dokumenta, samo što je KOLIČINA NEGATIVNA. Tako: 

1. smanjimo zalihu za cjelokupnu primljenu količinu

2. smanjimo vrijednost zalihe za storniranu vrijednost po cijeni za vrednovanje

3. storniramo vrijednost obaveza prema dobavljaču

Primjer:

Dobavljač nam dostavi 10 kom Ident01 po cijeni (bez PDV-a) 150 EUR, za koju smo primili račun.

1. Račun za primljenu robu

2. Odobrenje

Na osnovi reklamacijskog zapisnika nam dobavitelj prizna reklamaciju i ispostavi odobrenje. 

Odobrenje najlakše unesemo tako da otvorimo novu glavu dokumenta za odobrenje i iz izbornikagdje označimo opciju "Zamijeni predznak/storniranje dokumentaoznačimo opcijo "Zamenjaj predznak/stornacija dokumenta".

kada označimo "Zamijeni predznak", program sa dodavanjem prometa iz pozicije dobavljačevog računa prenese podatak o: rabatu ukalkuliranim neposrednim troškovima ukalkuliranoj carini tarifnom broju i postotku poreza cijeni za vrednovanje

 U panelu za izbor pozicija (vidi Pozicije prometa) možemo količinu za prijenos na odobrenje po potrebi promijeniti.

Na taj način program izradi pozicije dokumenta, koje su identične pozicijama izvornog dokumenta, samo što je KOLIČINA NEGATIVNA. Tako: 

• smanjimo zalihu za cjelokupno primljenu količinu 
• smanjimo vrijednost zalihe za storniranu vrijednost po cijeni za vrednovanje
• storniramo vrijednost obaveze prema dobavljaču
• u panel Veze | PDV zapiše se datum PDV iz računa, za kojeg izradimo odobrenje. To omogućava ispis Priloga obrascu PDV-a (naravno ako prethodno tamo izaberemo još tip priloga).

 3. Prijem

Ako se radi o storniranju dokumenta, s prethodnom točkom postupak je zaključen. Ako nam je dobavljač odobrio sniženje cijene (npr. zbog skrivenih grešaka), unesemo novu poziciju odobrenja s POZITIVNOM količinom i s novom dobavljačevom cijenom. Na taj način:

• robu ponovo primimo
• povećamo vrijednost obaveze prema dobavljaču s novom cijenom
• ponovo povećamo zalihu sa na novo obračunamo cijenu za vrednovanje. U našem primjeru smo dobavljačevu cijenu snizili za 10%.

Stanje na skladišnom kartonu:

Povezane teme:

• Skladište - vrednovanje po prosječnim cijenama
• Prijem
• Izdavanje
• Obnavljanje zalihe
• Revalorizacija
• Odobrenje kupcu