Urdhëra të Veçantë Pagesash menuja ju lejon të printoni urdhëra të veçantë pagesash në formularë të paracaktuar. Para se të printoni urdhëra të veçantë pagesash, duhet të futni një porosi shitjeje dhe të krijoni këste për të, ku futni ose llogaritni intervalet kur kësti i vetëm është i detyrueshëm.
1. Futja e porosisë së shitjes dhe krijimi i kësteve
Së pari, futni porosinë e shitjes. Së dyti, zgjidhni Këstet tab.
Hapet një panel ku mund të futni dhe llogaritni këstet:
- në anën e majtë janë linjat me këste individuale
- në mes është seksioni me parametrat për krijimin e kësteve (numri i kësteve, intervali i kësteve, data kur kësti i parë është i detyrueshëm)
- në anën e djathtë është shuma e vlerave dhe pagesat e mundshme në para.
Me këtë:
- pjesërisht i paguar me marrjen e parave, programi krijon automatikisht një këst me numrin 0 si numër kësti, sepse nuk dëshironi të ngarkoni pjesën e paguar tashmë;
- kësti i paguar me një metodë tjetër të mundshme pagese, mund të futet manualisht (p.sh. zbritni një pjesë të shumës dhe kjo shumë nuk do të ndahet në këste); dhe
- për shumën e mbetur krijoni këste siç përshkruhet në procedurën më poshtë.
1.1 Krijimi i kësteve
Data e faturës fusha ku duhet të futni datën e vlefshmërisë së porosisë. Kjo datë përdoret si data e detyrueshme për shumën e pagesës që është paguar në para. Në Data e këstit të parë
fusha futet data kur kësti i parë është i detyrueshëm për pagesë. Si parazgjedhje është data kur porosia është krijuar, por mund të ndryshohet më pas.
Frekuenca e kësteve
seksioni ku zgjidhni se çfarë do të jenë intervalet e njësive të pagesave. Mund të zgjidhni Ditë, Javë
ose Muaj.
Intervali fusha ku futni intervalin kur pagesat e ardhshme do të jenë të detyrueshme. Është e lidhur me seksionin e frekuencës së kësteve (duke shprehur se sa ditë, javë ose muaj kësti i ardhshëm është i detyrueshëm).
Pas kësaj është Numri i kësteve
fusha ku klienti mund të paguajë shumën.
Kur klikoni Krijo këste
butonin, programi do të llogarisë këstet dhe datat kur ato duhet të paguhen. Nëse shuma nuk mund të ndahet në këste të barabarta, diferenca do të shtohet në këstin e fundit. Kur procedura përfundon, programi do të raportojë (shih Këstet u krijuan!). Nëse numri i kësteve është më i madh se sa është vendosur në parametrat e programit, programi do të raportojë një gabim (shih Numri maksimal i kësteve u tejkalua (X)!).
Nëse keni bërë një gabim dhe nuk dëshironi të krijoni pagesën në këste ose nëse dëshironi të krijoni këste të reja, vendosni parametra të rinj, mund të fshini këstet e krijuara duke klikuar Fshi këstet
butonin.
|
Mund të vendosni vlera të paracaktuara për krijimin e kësteve në
parametrat e programit, ku mund të zgjidhni një vlerë të paracaktuar për frekuencën e kësteve, intervalin dhe numrin maksimal të kësteve. |
1.2 Linjat e kësteve
Në anën e majtë të panelit janë këstet e krijuara, në cilën renditje dhe kur pagesa është e detyrueshme. Mund të ndryshoni vlerat dhe datat më pas. Gjithashtu mund të futni vlera në fushën Data dhe në fushën Shuma manualisht pa përdorur funksionin e krijimit të kësteve (p.sh. nëse shumat e kësteve nuk janë të barabarta).
Nr. fusha (numrat) janë këstet në renditje në rritje nga 1 e tutje. Nëse një pjesë e shumës është paguar në para, ky këst ka numrin 0. Fushat e tjera janë Data fusha kur pagesa e këstit është e detyrueshme, Shuma
e këstit që duhet të paguhet, dhe Metoda e Pagesës
e këstit. Vlera në fushën Metoda e Pagesës është si parazgjedhje e barabartë me vlerën në dokumentin e porosisë së shitjes. Është një lloj informacioni.
(A SE DA SPREMENITI ALI NE)
Konfirmuar kutia tregon nëse pagesa është konfirmuar tashmë dhe përdoret për
urdhëra të veçantë pagesash. Kur krijoni urdhëra të veçantë pagesash për një periudhë të caktuar dhe i konfirmoni ato, këstet individuale në dritaren për llogaritjen e kësteve konfirmohen gjithashtu. Programi nuk krijon urdhëra të veçantë pagesash për këstet e konfirmuara!
Mund të konfirmoni manualisht një këst (p.sh. parapagesë pjesore ose pagesë pjesore në para).
1.3 Vlerat
Në anën e djathtë të panelit janë të mbledhura vlerat e pagesave.
Shuma e detyrueshme është shuma totale e faturës për t'u paguar. Në Paguar (para/parapaguar)
fusha është shuma totale e paguar e faturës në para (përmes
marrjes së parave). Në Mbetur fusha është diferenca midis vlerave në fushën Shuma e Detyrueshme dhe në totalin e kësteve. Përmes kësaj fushe mund të ndiqni shumën e mbetur kur futni këste manualisht. Kur përfundoni renditjen ose futjen e kësteve, vlera në fushën e mbetur duhet të jetë 0!
Shuma e mbetur duhet të jetë 0 ose nuk mund të përfundoni futjen
dhe programi raporton një gabim (shih Shuma e kësteve duhet të jetë e barabartë me pagesën!). Në Totalin e kësteve
është shuma aktuale e kësteve që duhet të paguhen.
Kur krijoni këste, mund të klikoni Urdhëra të veçantë pagesash
butonin dhe të printoni një urdhër të veçantë pagesash për çdo këst.
Për krijimin e urdhërave të veçantë pagesash duke përdorur kritere të caktuara (p.sh. të gjithë urdhërat e veçantë pagesash që duhet të paguhen në të njëjtin muaj) shih
urdhëra të veçantë pagesash.
Shumat dhe datat e detyrueshme për t'u paguar janë në fund të raportit të porosisë së shitjes, dhe në këtë mënyrë, klienti njihet me orarin e kësteve:
|
|
Kur krijoni këste, nuk mund të ndryshoni vlerën në Shuma e detyrueshme fusha. Nëse dëshironi ta ndryshoni, duhet ta bëni në dokument para se të krijoni këste! |
2. Urdhëra të veçantë pagesash
Porositë menuja klikoni Urdhëra të veçantë pagesash dhe hapet një dritare për printimin e urdhërave të veçantë pagesash.
Raporti mund të kufizohet nga Klientiindividual.
Mund të kufizohet gjithashtu nga data e fillimit dhe data e përfundimit të porosive që dëshironi të përfshini në raport (Data nga - Data deri). Data e dokumentit
është data kur urdhri i veçantë pagesash do të lëshohet.Kërkohet të zgjidhni Tipi i dokumentit
Porositë e shitjes, nga të cilat do të zgjidhen të dhënat për urdhërat e veçantë pagesash (vetëm dokumentet e regjistruara
nuk janë në listë!).
Zgjidhni lëvizjet duke klikuar dy herë emrin ose zgjidhni emrin dhe shtypni hapësirën. Mund të përdorni gjithashtu në seksionin për zgjedhjen e lëvizjeve menunë e klikimit të djathtë:
2.1 Linjat e urdhërave të veçantë pagesash
Në linjat janë të gjitha të dhënat për urdhërat e veçantë pagesash që janë gati për t'u printuar. Në Numri fusha është numri i porosisë së shitjes - Nëse porosia e shitjes do të paguhet me këste, do të përgatiten më shumë urdhëra të veçantë pagesash me të njëjtin numër. Në Nr.
fusha është numri i këstit për të njëjtin dokument. Në Data
fusha është data kur pagesa do të jetë e detyrueshme. Klienti fusha është klienti nga porosia e shitjes ose paguesi i urdhrit të veçantë pagesash. Në
Vendi
fusha është vendi i selisë së klientit. Në Shuma
fusha është shuma që duhet të paguhet për këstin individual. Sel. - i zgjedhur për pagesë.Zgjidhni urdhrin e veçantë pagesash për pagesë duke klikuar dy herë emrin ose zgjidhni emrin dhe shtypni hapësirën.
Mund të përdorni gjithashtu në listën e dokumenteve të zgjedhura menunë e klikimit të djathtë:Pas zgjedhjes së kritereve të kufizimit, klikoni
Zgjidh
butonin dhe programi do të tregojë të gjithë urdhërat e veçantë pagesash që nuk janë konfirmuar dhe që përputhen me këto kritere.
Pas printimit të urdhërave të veçantë pagesash klikoni Konfirmo
butonin dhe shënoni ato si të dërguara ose të përfunduara.Kësti që keni konfirmuar do të marrë statusin I lëshuar/Konfirmuar në panelin Këste (shih Porositë e shitjes -
Këste
). Kur klikoni
Raporti
butonin, programi do të raportojë të gjithë urdhërat e veçantë pagesash të kontrolluar ose të zgjedhur (shih shembullin e raportit shembull i raportit të urdhrit të veçantë pagesash