PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light-u
   [Expand]Opšte informacije o PANTHEON Web Light-u
   [Expand]Kontrolna tabla
   [Expand]Nabavke
   [Expand]Narudžbine/Ponude
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja i usluge
    [Collapse]Nov izdati račun
      Zaglavlje - Nov izdati račun
      Pozicije - Nov izdati račun
     [Expand]Osnovni podaci - Nov izdati račun
      Red sa alatima - Novi izdati račun
      Podaci o vrednosti - Nov izdati račun
     [Collapse]Čarobnjaci - Nov izdati račun
       Dodaj dokumente/redove
       Avansi
       Storniraj
       Kreiraj komisionu prijavu
       Kreiranje blagajničkog prijema
       Povezivanje dokumenata
       Fiskalizovati nefiskalizovan račun
       Kreiranje promene cene
       eRačun
       Potpis kupca (u izradi)
    [Expand]Spisak računa
    [Expand]Nov primljeni avans
    [Expand]Lista avansa
   [Expand]Prenos između skladišta
   [Expand]Inventar
   [Expand]Promena cene
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Izveštaji
   [Expand]Šifarnici
   [Expand]Prijava u PANTHEON Web
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Prozori upozorenja IRIS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406.2253 ms
"
   1000001032 | 220764 | 372100 | Review
Label

Avansi

Funkcionalnost Avansi nalazi se u Čarobnjacima izdatih računa i omogućava da povežemo avansni račun sa izdatim računom.

Klikom na opciju Avansi otvara se iskačući prozor sa svim otvorenima avansima. U prozoru se nalazi spisak sa kolonama i nekoliko podataka o vrednosti u podnožju prozora.

U ovom prozoru ćemo pronaći spisak svih još uvek otvorenih avansa povezanih sa izdatim računima. U prozoru za izbor i povezivanje avansa prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao primljeni račun koji kreiramo i čiji datum kreiranja je bio pre datuma izdatog računa.

 

1. Spisak otvorenih avansa sa kolonama

(Izaberi)

Polje štikliramo ukoliko želimo dokument primljenog avansa da povežemo sa izdatim računom. Možemo izabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ukoliko je vrednost avansnog dokumenta viša od vrednost izdatog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza. Ostatak vrednosti će ponuditi pri povezivanju narednog izdatog računa.

Dokument

Interni broj dokumenta primljenog avansa, koji:

  • još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim računom (ukoliko polje ''Izaberi'' nije štiklirano)
  • je delimično ili u celini povezan sa trenutno izrabranim primljenim računom (ukoliko je polje ''Izaberi'' štiklirano).

Dokument 1

Broj prvog vezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. To može biti npr. broj predračuna i slično.

Dokument 2

Broj drugog vezanog dokumenta na dokumentu primljenog računa.

Koristite Dok1/Dok2

Ukoliko štikliramo ovo polje, dokument će se zapisati na izdatom računu.

Koristite datum PDV za dok. 1

Ukoliko štikliramo ovo polje, datum će se zapisati na izdatom računu.

Datum

Datum dokumenta primljenog avansa.

Plaćeno

Iznos dokumenta izdatog avansa koji još nije povezan sa izdatim računom. To dakle može biti celokupna vrednost dokumenta za avans ili pak preostala vrednost.

PDV

Vrednost PDV iz dokumenta za izdati avans, koja još nije povezana sa izdatim računom.

Izabrano

Vrednost izdatog avansa, izabrana za povezivanje sa izdatim računom. To može biti manja ili jednaka vrednost od vrednosti datog avansa. Manja će biti tada kada je preostala neplaćena vrednost izdatog računa niža od vrednosti primljenog avansa. Vrednost možemo popraviti ručno - tom prilikom se vrednost uračunatog PDV-a u sledećem polju ponovo izračuna.

Osn. za PDV

Osnova za obračuna PDV-a.

PDV

Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti manja ili jednaka vrednosti primljenog računa. Vrednost možemo uneti ručno, mada se u tom slučaju vrednost iz prethodnog polja ne ažurira.

Iznos avansa

Vrednost otvorenog avansa,

Valuta

Primarna valuta.

 

 

2. Podaci o vrednosti (podnožje) u prozoru sa avansima

U podnožju prozora nalaze se i podaci o PDV-u i ukupnoj vrednosti, te taster Potvrda.

PDV

Ukupna vrednost poreza na dodatnu vrednost, unapred plaćena od strane kupca.

Za plaćanje

Ukupna vrednost iznosa unapred plaćena od strane kupca.

Potvrda

Kada izaberemo avanse dokumente za povezivanje sa primljenim računom i kliknemo na taster Potvrda, program proverava potencijalno otvorene avanse i subjekte, te otvara IRIS 5781 - Kreiranje negativnih avansnih računa završeno.

 

U pregledu povezanih dokumenta na primljenom računu možemo ove dokumente videti. Otvaramo ih duplim klikom na broj dokumenta.

 

UPOZORENJE

Ukoliko je u PANTHEON-u na VD Dati avansi (pogledajte poglavlje Prijem) nemamo podešene vrste dokumenata za negativni avansni račun, program šalje obaveštenje o greški: Vrsta dokumenta mora biti izabrana! U ovom slučaju moramo najpre podesiti VD za negativni avans. Podešavanja se nalaze u PANTHEON-u, u Šifarniku vrsta dokumenta, na panelu Roba | Prijem | Napredni podaci.

 

 

 

POVEZANE TEME:

Lista avansa
Spisak računa
Čarobnjaci - Nov izdati račun

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!