PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON Web Light
   [Expand]Tabloul de bord
   [Expand]Cumpărături
   [Expand]Comenzi/Oferte
   [Expand]POS de vânzare cu amănuntul
   [Collapse]Angro și servicii
    [Collapse]Factură nouă
      Antet - Factură nouă
      Linie de articole - Factură nouă
     [Expand]Date generale - Factură nouă
     [Collapse]Vrăjitori în noua factură
       Adăugați documente/linie
       Plăți anticipate - Leagă plata anticipată de factură
       Factură inversă
       Creează raport de expediție
       Creează chitanță de numerar
       Link document
       Fiscalizați factura nefiscalizată
       Semnătura clientului (în construcție)
      Linie de comandă - Factură nouă
      Subsol - Valoarea facturii
    [Expand]Lista facturilor
    [Expand]Plată anticipată primită nouă
    [Expand]Lista plăților anticipate primite
   [Expand]Transfer
   [Expand]Numărul de inventar
   [Expand]Schimbare de preț
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Documente și sarcini
   [Expand]Rapoarte
   [Expand]Registrii
   [Expand]Setări
   [Expand]Mesaje de avertizare/pop-up-uri
   [Expand]Conectați-vă la PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 562,5009 ms
"
   1000001032 | 220764 | 472199 | AI translated
Label

Plăți în avans – Asociați o plată în avans cu o factură

 

Asistenți butonul vă oferă opțiunea de a asocia o plată în avans cu o factură emisă.

La clic pe Plăți în avans, se deschide o fereastră cu toate plățile în avans deschise. Aceasta conține o listă cu coloane și unele date în subsol.

În această fereastră, puteți găsi toate plățile în avans încă deschise și o listă a plăților în avans asociate cu o factură emisă. În panoul pentru selectarea și asocierea plăților în avans cu o factură, sunt afișate doar acele plăți în avans care sunt create în aceeași monedă ca factura primită pe care o realizați și care au fost create înainte de data facturii emise.

 

1. Lista plăților în avans cu coloane

Selectați

Bifați câmpul dacă doriți să asociați un document pentru o plată în avans primită cu o factură emisă. Puteți selecta una sau mai multe plăți în avans. Dacă valoarea documentului de plată în avans este mai mare decât valoarea facturii emise, programul va asocia doar o parte corespunzătoare din valoare și taxă cu factura primită, în timp ce restul valorii va fi oferit pentru asocierea următoarei facturi emise.

Document

Numărul intern al documentului de plată în avans primit care este:

  • încă neasociat (parțial sau total) cu facturile primite (dacă câmpul 'Selectați' nu este bifat);
  • parțial sau total asociat cu factura primită selectată în prezent (dacă câmpul 'Selectați' este bifat).

Document 1

Numărul primului document de legătură pe documentul de plată în avans primit. De exemplu, poate fi numărul facturii preliminare etc.

Document 2

Numărul celui de-al doilea document de legătură pe documentul de plată în avans primit.

Utilizați Doc1/Doc2

Dacă selectați această casetă, documentul va fi scris pe factura emisă.

Utilizați data TVA pentru doc.1                                       

Dacă selectați această casetă, data va fi scrisă pe factura emisă.

Data

Data documentului pentru plata în avans primită.

Plătit

Suma documentului de plată în avans emis, încă neasociată cu facturile emise. Deci, aceasta poate fi valoarea totală a documentului de plată în avans sau doar valoarea rămasă.

TVA plătit

Valoarea TVA din documentul de plată în avans emis, încă neasociată cu o factură emisă.

Selectat

Valoarea plății în avans emise, selectată pentru asocierea cu factura emisă. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valoarea plății în avans primite. Va fi mai mică atunci când valoarea neplătită rămasă a facturii emise este mai mică decât valoarea plății în avans primite. Valoarea poate fi, de asemenea, corectată manual; în acest caz, valoarea TVA imputată din câmpul următor va fi recalculată.

Baza de impozitare

Baza pe care se calculează TVA.

TVA

Valoarea TVA selectată pentru asocierea cu factura emisă. Poate fi mai mică sau egală cu valoarea plății în avans primite. Această valoare poate fi, de asemenea, introdusă manual, dar în acest caz, valoarea din câmpul anterior NU este actualizată. 

Valoarea plății în avans

Valoarea unei plăți în avans deschise.

Monedă

Moneda principală.

 

2. Subsolul listei plăților în avans

În partea inferioară a ferestrei, se află valoarea totală și Confirmare butonul.

TVA

Valoarea totală a TVA-ului pentru plățile (în avans) efectuate de client.

Plată

Valoarea totală a plăților (în avans) efectuate de client.

Confirmare

  După ce ați selectat documentul de plată în avans pentru asociere și ați făcut clic pe butonul Confirmare, programul verifică orice plăți în avans potențial deschise pentru acest subiect și deschide un mesaj IRIS.

 

Avertisment

Dacă tipul de document pentru o plată în avans negativă nu este setat în PANTHEON în Tipuri de documente Plată în avans, programul va emite un mesaj informativ pop-up: Setați tipul de document. În acest caz, trebuie mai întâi să setați tipul de document pentru o plată în avans negativă. Setările se află în PANTHEON în registrul Tipuri de documente din Mărfuri | Date avansate fila.

 

 

 

 

Subiecte conexe:
  Lista plăților în avans primite
  Lista facturilor
  Factură nouă

  

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!