PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
    [Expand]Grupno štampanje
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi sa prijemom
      Šema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
      [Collapse]Red sa alatima prijema
       [Expand]Ispisi - prijem
        Desni klik mišem
       [Collapse]Čarobnjak - prijem
         Kopiranje dokumenata
         Potvrdi nepotvrđene dokumente
         Ponovo potraži carinske tarife
         Kreiranje JCI-a
         Kreiraj Intrastat
         Ubacivanje pozicija
         Umetni liniju
         Prenumerisanje pozicija
         Prebrojavanje redova
         Podela po deobnom ključu
         Ponovni izračun pozicija
         Ponovno traženje nabavnih cena
         Preračun cene za vrednovanje i zalihe
         Rasporedi odeljenja i nosioce troškova
         Popunite Troškovni Centar i Odeljenje
         Pregled načina izračunavanja cene
         Prenos u osnovna sredstva
         Napuni pozicije
         Popunite linije
         Povezivanje računa troškova sa prijemima
         Povežite narudžbinu
         Prenos pozicija u ugovoreni cenovnik
         Pregled knjigovodstvenog stanja dobavljača
         Ispis od broja do broja
         Ispis deklaracija
         Kontrola zalihe
         Proveri zalihe
         Kreiranje promene cene
         Kontrola zaloge
       [Expand]Uvoz i izvoz podataka - prijem
       Zaglavlje dokumenta prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Expand]Red sa alatima pozicije
      [Expand]Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrednosti prijema
       Popust
       Autorizacija nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prenosa
       Postupak prijema sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 2375.48 ms
"
   1008840 | 5353 | 435379 | AI translated
Label

Kreiraj Intrastat

Kreiraj Intrastat

Kreiraj Intrastat

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016698.gif

Čarobnjaci - izdavanje

Čarobnjaci - prijem

Ova funkcija predstavlja prečicu za kreiranje novog Intrastat izveštaja o prijemu ili otpremi dobara.

Program prvo otvara dijalog prozor, gde možete pronaći:

50051.png

Dokument Broj dokumenta o izdavanju za koji kreirate Intrastat izveštaj se prikazuje.
Datum Datum dokumenta. Po defaultu, program nudi datum koji se koristi za stavljanje dokumenta u određeni poreski period.

Na istom Intrastat obrascu (o prijemu ili otpremi) možete dodati samo dokumente koji ne pripadaju istom periodu (mesecu) prema datumu na osnovu kojeg se procenjuje stavljanje u pojedinačni poreski period.

Ako ova dva datuma nisu u skladu, program odgovara sa porukom o grešci (vidi Dokument ne može biti povezan sa ovim Intrastat obrascem! Datum Intrastat obrasca je u drugom poreskom periodu od dokumenta koji pokušavate da dodate!)
Tip dokumenta Tip dokumenta (Intrastat  prijem ili otprema) u kojem bi trebao biti kreiran Intrastat obrazac.
Kreiraj Postupak kreiranja se nastavlja klikom na ovu dugme.

Program zatim direktno otvara kreirani Intrastat obrazac (za prijem ili za izdavanje).

000001.gif

Ako je faktura već povezana sa SAD ili Intrastat obrascem, prikazuje se poruka na koji dokument je povezana (vidi SAD/Intrastat za ovaj dokument je već kreiran (XXX)!). Broj SAD ili unos u evidenciji sa kojim je dokument povezan se prikazuje u zagradama.

Klikom na OK dugme će se direktno otvoriti SAD.
000001.gif Intrastat se može kreirati samo za izdate fakture sa tipom prodaje "Izvoz". U suprotnom, program će odgovoriti sa porukom o grešci (vidi Netačan tip prodaje! Mora biti izvoz u EU!).

Intrastat se može kreirati samo za primljene fakture sa tipom kupovine "Uvoz - EU". U suprotnom, program odgovara sa porukom o grešci (vidi Netačan tip kupovine! Mora biti uvoz iz EU!).
000001.gif Brisanje dokumenta više nije moguće, ako je već povezan sa SAD, unosom u evidenciji ili Intrastat obrascem! U takvim slučajevima program odgovara sa porukom o grešci (vidi SAD/Intrastat je već kreiran za dokument! Ne možete više brisati!). Brisanje će biti moguće samo nakon što budu obrisane linije SAD, unosa u evidenciji ili Intrastat obrasca.
000001.gif Ako se troškovi takođe pojavljuju na primljenoj fakturi koju prenosite na Intrastat obrazac, ti troškovi bi trebali biti preneseni među troškove koji povećavaju statističku vrednost dobara (na primer, vidi Prenos troškovnih pozicija na Intrastat)
000001.gif Kada se kreira intrastat dokument za otpremu, izdavanje dokumenata sa prodajom "Krajnjem kupcu" i dokumenti gde je zemlja krajnjeg kupca članica EU takođe se smatraju

 
 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!