PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Daljet
    [Collapse]Pranimi
      Shqyrtimi i bazave të të dhënave në lidhje me marrjen
      Skema e Pranimit
     [Collapse]Dokumenti i Pranimit
       Konvertues valutor
      [Collapse]Shiritin e detyrave të marrjes së dokumentit
       [Expand]Raportet - Marrja
        Klikoni me të djathtën e miut - marrja
       [Collapse]Magjistarët - marrja
         Kopjo Dokumentin
         Potrdi dokumentet e papotruara
         Rishikoni tarifën e zakonshme
         Krijo SAD
         Krijo Intrastat
         Vendos linjë
         Renumëro Rreshtat
         Ndaj me Çelësin e Shpërndarjes
         Rikalkulo Linjat
         Rishikoni Çmimet e Blerjes
         Rishikoni Çmimet e Vlerësimit dhe Aksionet
         Plotni Qendrën e Kostos dhe Departamentin
         Pasqyra e Çmimeve
         Transferimi në Asete të Paluajtshme
         Plotni Linjat
         Lidhni llogarinë e kostos me pritjet
         Porosia e Lidhjes
         Kopjoni Linjat në Çmimet e Kontratës
         Përmbledhje e Bilancit
         Raporti - gama e dokumenteve
         Printo etiketat
         Kontrollo Stokun
         Krijo Ndryshimin e Çmimit
         Kontrola e stokut
       [Expand]Import/Export Të Dhënat - Pranimi
       Marrja e Kokës së Dokumentit
      [Expand]Pranimi i Dokumenteve
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
       Përmbledhja e Tatimeve
       Bar i Vlerës
       Autorizimet për Marrjen e Dokumenteve
       Shpërndarjet e Vështira në Dokumentet e Pranimit dhe Transferimit
       Pranimi i Mallrave me një Dokument
       Krijimi i një Dokumenti të Pranimit
     [Expand]Brendshëm
     [Expand]Pranimi kolektiv
     [Expand]Parapagesa
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transferim
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 2046,8823 ms
"
   1008840 | 5353 | 453045 | AI translated
Label

Krijo Intrastat

Krijo Intrastat

Krijo Intrastat

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016698.gif

Asistentë - lëshimi

Asistentë - marrja

Kjo funksion përfaqëson shkurtesën për krijimin e një raporti të ri Intrastat për marrjen ose dërgimin e mallrave.

Programi fillimisht hap dritaren e dialogut, ku mund të gjeni:

50051.png

Dokumenti Numri i dokumentit të lëshimit për të cilin po krijoni raportin Intrastat po shfaqet.
Data Data e dokumentit. Në mënyrë default, programi ofron datën që po përdoret për vendosjen e dokumentit në një periudhë të caktuar tatimore.

Në të njëjtin formular Intrastat (të marrjes ose dërgimit) mund të shtoni vetëm dokumente që nuk i përkasin të njëjtës periudhë (muaj) sipas datës me të cilën vlerësohet vendosja në një periudhë tatimore individuale.

Nëse këto dy data nuk janë në përputhje, programi përgjigjet me një shënim gabimi (shih Dokumenti nuk mund të lidhet me këtë formular Intrastat! Data e formularit Intrastat është në një periudhë tatimore të ndryshme nga dokumenti që po përpiqeni të shtoni!)
Tipi i dokumentit Tipi i dokumentit (Intrastat  marrje ose dërgim) në të cilin duhet të krijohet formulari Intrastat.
Krijo Procedura e krijimit vazhdon me klikimin në këtë buton.

Programi pastaj hap drejtpërdrejt formularin e krijuar Intrastat (për marrje ose për lëshim).

000001.gif

Nëse faturë është tashmë e lidhur me formularin SAD ose Intrastat, shfaqet mesazhi se me cilin dokument është e lidhur (shih SAD/Intrastat për këtë dokument është tashmë krijuar (XXX)!). Numri i SAD ose hyrja në regjistrat me të cilat dokumenti është i lidhur shfaqet në kllapa.

Klikimi i OK butonit do të hapë SAD-në drejtpërdrejt.
000001.gif Intrastat mund të krijohet vetëm për faturat e lëshuara me tipin e shitjes "Eksport". Në rastin e kundërt, programi do të përgjigjet me një shënim gabimi (shih Tipi i shitjes është i gabuar! Duhet të jetë eksport në BE!).

Intrastat mund të krijohet vetëm për faturat e pranuara me tipin e blerjes "Import - BE". Në rastin e kundërt, programi përgjigjet me një shënim gabimi (shih Tipi i blerjes është i gabuar! Duhet të jetë import nga BE!).
000001.gif Fshirja e dokumentit nuk është më e mundur, nëse është tashmë e lidhur me SAD, hyrje në regjistra ose formularin Intrastat! Në raste të tilla, programi përgjigjet me një shënim gabimi (shih SAD/Intrastat është tashmë krijuar për dokumentin! Nuk mund të fshihet më!). Fshirja do të jetë e mundur vetëm pasi rreshtat e SAD, hyrja në regjistra ose formulari Intrastat të fshihen.
000001.gif Nëse kostot shfaqen gjithashtu në faturën e pranuar që po transferoni në formularin Intrastat, këto kostot duhet të transferohen mes kostove që rrisin vlerën statistikore të mallrave (për shembull shih Transferimi i pozicioneve të kostove në Intrastat)
000001.gif Kur dokumenti intrastat për dërgim krijohet, dokumentet e lëshimit me shitje për "Konsumatorin e fundit" dhe dokumentet ku vendi i konsumatorit të fundit është një anëtar i BE merren gjithashtu parasysh

 
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!