PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Collapse]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
        Kërko në navigator
       [Expand]Raportet - Problemi
        Menuja e Kontekstit - Problemi
       [Collapse]Magjistarët - Numri
         Fundi i Faturës së Parapagimit dhe Krijo Parapagim të Rikonfiguruar
         Rikalkuloni Çmimin e Vlerësimit
         Krijo SAD
         Krijo Intrastat
         Vendos linjë
         Renumëro Linjat
         Shpërndarja duke përdorur Çelësin e Shpërndarjes
         Plotni Qendren e Kostove dhe Departamentin
         Shiko Llogaritjen e Çmimit
         Përmbledhje e Bilancit
         Kopjo Llojin e Tatimit
         Plotni në Rreshta
         Dokumentet e lidhjes
         Kopjoni dokumentet
         Kopjo rreshtin
         Porosia e Lidhjes
         Shkruaj dokumentin
         Printo Formularin e Porosisë së Pagesës
         Prenos pozicij v pogodbeni cenik
         Print Labels
        [Expand]Print Goods Document Range
         Raporti i Riexportit
         Kontrollo Stokun
         Kontrolloni për Diferenca midis Çmimit të Shitjes dhe Çmimit të Blerjes
         Kërko Përsëri për Dimensionet, Njësitë e Matjes dhe Origjinën
        [Expand]Krijo Dokumentin e Çështjes së Ndryshimit të Çmimit (CG3)
        [Expand]Ndryshimi i çmimit për artikujt e shitur
       [Expand]Import/export të dhënash - çështje
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Autorizimet Për Çështje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 441,1251 ms
"
   4642 | 5352 | 453039 | AI translated
Label

Krijo Intrastat

Krijo Intrastat

Krijo Intrastat

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016698.gif

Asistentë - lëshim

Asistentë - marrje

Kjo funksion përfaqëson shkurtesën për krijimin e një raporti të ri Intrastat për marrjen ose dërgimin e mallrave.

Programi fillimisht hap dritaren e dialogut, ku mund të gjeni:

50051.png

Dokumenti Numri i dokumentit të lëshimit për të cilin po krijoni raportin Intrastat po shfaqet.
Data Data e dokumentit. Në mënyrë default, programi ofron datën që po përdoret për vendosjen e dokumentit në një periudhë të caktuar tatimore.

Në të njëjtin formular Intrastat (të marrjes ose dërgimit) mund të shtoni vetëm dokumente që nuk i përkasin të njëjtës periudhë (muaj) sipas datës me të cilën vlerësohet vendosja në një periudhë tatimore individuale.

Nëse këto dy data nuk janë në përputhje, programi përgjigjet me një shënim gabimi (shih Dokumenti nuk mund të lidhet me këtë formular Intrastat! Data e formularit Intrastat është në një periudhë tatimore të ndryshme nga dokumenti që po përpiqeni të shtoni!)
Tipi i dokumentit Tipi i dokumentit (Intrastat  marrje ose dërgim) në të cilin duhet të krijohet formulari Intrastat.
Krijo Procedura e krijimit vazhdon me klikimin në këtë buton.

Programi pastaj hap drejtpërdrejt formularin e krijuar Intrastat (për marrje ose për lëshim).

000001.gif

Nëse fatura është tashmë e lidhur me formularin SAD ose Intrastat, shfaqet mesazhi se me cilin dokument është e lidhur (shih SAD/Intrastat për këtë dokument është krijuar tashmë (XXX)!). Numri i SAD ose hyrja në regjistrat me të cilat dokumenti është i lidhur shfaqet në kllapa.

Klikimi i OK butonit do të hapë SAD-në drejtpërdrejt.
000001.gif Intrastat mund të krijohet vetëm për faturat e lëshuara me tipin e shitjes "Eksport". Në rastin e kundërt, programi do të përgjigjet me një shënim gabimi (shih Tipi i shitjes është i gabuar! Duhet të jetë eksport në BE!).

Intrastat mund të krijohet vetëm për faturat e pranuara me tipin e blerjes "Import - BE". Në rastin e kundërt, programi përgjigjet me një shënim gabimi (shih Tipi i blerjes është i gabuar! Duhet të jetë import nga BE!).
000001.gif Fshirja e dokumentit nuk është më e mundur, nëse është tashmë e lidhur me SAD, hyrje në regjistra ose formularin Intrastat! Në raste të tilla, programi përgjigjet me një shënim gabimi (shih SAD/Intrastat është krijuar tashmë për dokumentin! Nuk mund të fshihet më!). Fshirja do të jetë e mundur vetëm pasi rreshtat e SAD, hyrja në regjistra ose formulari Intrastat të fshihen.
000001.gif Nëse kostot shfaqen gjithashtu në faturën e pranuar që po transferoni në formularin Intrastat, këto kostot duhet të transferohen mes kostove që rrisin vlerën statistikore të mallrave (për shembull shih Transferimi i pozicioneve të kostove në Intrastat)
000001.gif Kur dokumenti intrastat për dërgim krijohet, dokumentet e lëshimit me shitje për "Konsumatorin e fundit" dhe dokumentet ku vendi i konsumatorit të fundit është një anëtar i BE merren gjithashtu parasysh

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!