PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Collapse]Primirea
      Revizuirea bazelor de date în legătură cu preluarea
      Schema de Primire
     [Collapse]Document de primire
       Pretvornik valut
      [Collapse]Bară de sarcini pentru primirea documentului
       [Expand]Rapoarte - Primire
        Click dreapta cu mouse-ul - preluare
       [Collapse]Vrăjitori - primind
         Copie Document
         RE-lectură tarif custom
         Creează SAD
         Creează Intrastat
         Introduceți linia
         Renumerotare linii
         Împărțit după Cheia de Distribuție
         Recalculează Liniile
         Re-lectura prețurilor de achiziție
         Re-lectura prețurilor de evaluare și stoc
         Completați Centrul de Cost și Departamentul
         Prezentare generală a prețurilor
         Transfer către Active Imobilizate
         Completați liniile
         Conectare cost cont la recepții
         Comandă link
         Copiere linii la prețurile contractului
         Rezumatul soldului
         Raport - gamă de documente
         Tipăriți etichete
         Verifică stocul
         Creează modificare de preț
         Controlul stocului
       [Expand]Date Import/Export - Primire
       Primirea antetului documentului
      [Expand]Primirea liniilor de documente
      [Expand]Funcții de linii (Buton)
       Rezumatul impozitelor
       Bară de Valoare
       Autorizații pentru Primirea Documentelor
       Alocări dificile în documentele de primire și transfer
       Primirea bunurilor cu un document
       Crearea unui Document de Primire
     [Expand]Intern
     [Expand]Recepție colectivă
     [Expand]Plată anticipată
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 437,5044 ms
"
   1008840 | 5353 | 478288 | AI translated
Label

Creează Intrastat

Creează Intrastat

Creează Intrastat

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016698.gif

Asistenți - emitere

Asistenți - primire

Această funcție reprezintă scurtătura pentru crearea unui nou raport Intrastat la primirea sau expedierea bunurilor.

Programul deschide mai întâi fereastra de dialog, unde poți găsi:

50051.png

Document Numărul documentului de emitere pentru care creezi raportul Intrastat este afișat.
Data Data documentului. Implicit, programul oferă data care este utilizată pentru plasarea documentului într-o anumită perioadă fiscală.

Pe același formular Intrastat (de primire sau expediere) poți adăuga doar documente care nu aparțin aceleași perioade (lună) conform datei prin care plasarea într-o perioadă fiscală individuală este estimată.

Dacă aceste două date nu sunt conforme, programul răspunde cu o notă de eroare (vezi Documentul nu poate fi legat cu acest formular Intrastat! Data formularului Intrastat este într-o perioadă fiscală diferită decât documentul pe care încerci să-l adaugi!)
Tip document Tipul documentului (Intrastat  primire sau expediere) în care formularul Intrastat ar trebui să fie creat.
Creează Procedura de creare continuă cu clic pe acest buton.

Programul deschide apoi direct formularul Intrastat creat (pentru primire sau pentru emitere).

000001.gif

Dacă factura este deja legată cu SAD sau formularul Intrastat, mesajul cu care document este legat este afișat (vezi SAD/Intrastat pentru acest document este deja creat (XXX)!). Numărul de SAD sau înregistrarea în evidențe cu care documentul este legat este afișat între paranteze.

Clic pe OK butonul va deschide direct SAD.
000001.gif Intrastat poate fi creat doar pentru facturile emise cu tipul de vânzare "Export". În caz contrar, programul va răspunde cu o notă de eroare (vezi Tip de vânzare incorect! Trebuie să fie export către UE!).

Intrastat poate fi creat doar pentru facturile primite cu tipul de achiziție "Import - UE". În caz contrar, programul răspunde cu o notă de eroare (vezi Tip de achiziție incorect! Trebuie să fie import din UE!).
000001.gif Ștergerea documentului nu mai este posibilă, dacă este deja legat cu SAD, înregistrare în evidențe sau formular Intrastat! În astfel de cazuri, programul răspunde cu o notă de eroare (vezi SAD/Intrastat este deja creat pentru document! Nu poți șterge mai mult!). Ștergerea va fi posibilă doar după ce liniile de SAD, înregistrare în evidențe sau formularul Intrastat vor fi șterse.
000001.gif Dacă costurile apar și pe factura primită pe care o transferi pe formularul Intrastat, aceste costuri ar trebui transferate printre costurile care cresc valoarea statistică a bunurilor (de exemplu, vezi Transferul pozițiilor de costuri către Intrastat)
000001.gif Când documentul intrastat pentru expediere este creat, documentele de emitere cu vânzare către »Client final« și documentele unde țara clientului final este un membru al UE sunt de asemenea considerate

 
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!