PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON Web Light
   [Expand]Tabloul de bord
   [Expand]Cumpărături
   [Expand]Comenzi/Oferte
   [Collapse]POS de vânzare cu amănuntul
    [Collapse]Factură nouă - POS
      Antet – factură POS
     [Expand]Linie articole – factură POS
      Expirarea certificatului digital
     [Collapse]Vrăjitori în POS
       Plăți anticipate în POS
       Factură nefiscalizată – POS
     [Expand]Linie de comandă - Factură POS
     [Expand]Date generale – factură POS
      Subsol – valoarea facturii POS
    [Expand]Lista facturilor - POS
     Închiderea casei de marcat
   [Expand]Angro și servicii
   [Expand]Transfer
   [Expand]Numărul de inventar
   [Expand]Schimbare de preț
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Documente și sarcini
   [Expand]Rapoarte
   [Expand]Registrii
   [Expand]Setări
   [Expand]Mesaje de avertizare/pop-up-uri
   [Expand]Conectați-vă la PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 1000,0161 ms
"
   1000002228 | 221853 | 471239 | AI translated
Label

Plăți anticipate în POS

 

Plăți anticipate caracteristică în Asistenți în facturile POS emise vă permite să legați o factură anticipată de o factură.

La clic pe Plăți anticipate, se deschide o fereastră cu toate plățile anticipate deschise. Are lista cu coloane și unele date în bara de valori (subsol).

În această fereastră, puteți găsi toate plățile anticipate încă deschise și o listă de plăți anticipate legate de o factură emisă. În panoul pentru selectarea și legarea plăților anticipate cu o factură, sunt afișate doar acele plăți anticipate care sunt create în aceeași monedă ca factura primită pe care o faceți și care au fost create înainte de data facturii emise.

Fereastra poate fi împărțită în două părți:

  1. Lista plăților anticipate cu coloane
  2. Subsolul listei plăților anticipate

1. Lista plăților anticipate cu coloane

Selectați

Verificați câmpul dacă doriți să legați un document pentru o plată anticipată primită cu o factură emisă. Puteți selecta una sau mai multe plăți anticipate. Dacă valoarea documentului de plată anticipată este mai mare decât valoarea facturii emise, programul va lega doar o parte corespunzătoare a valorii și a impozitului cu factura primită, în timp ce restul valorii va fi oferit pentru legarea următoarei facturi emise.

Document

Numărul intern al documentului de plată anticipată primit, care este:

încă nelegat (parțial sau total) de facturile primite (dacă Selectați câmpul nu este verificat);

parțial sau total legat de factura primită selectată în prezent (dacă Selectați câmpul este verificat).

Document 1

Numărul primului document de legătură pe documentul de plată anticipată primit. De exemplu, poate fi numărul facturii preliminare etc.

Document 2

Numărul celui de-al doilea document de legătură pe documentul de plată anticipată primit.

Utilizați Doc1/Doc2

Dacă verificați această casetă, documentul va fi scris pe factura emisă.

Utilizați data TVA pentru doc.1

Dacă verificați această casetă, data va fi scrisă pe factura emisă.

Data

Data documentului pentru plata anticipată primită.

Plătit

Sumă a documentului de plată anticipată emis, încă nelegat de facturile emise. Așadar, aceasta poate fi întreaga valoare a documentului de plată anticipată sau doar valoarea rămasă.

TVA plătit

Valoarea TVA-ului din documentul de plată anticipată emis, încă nelegat de o factură emisă.

Selectat

Valoarea plății anticipate emise, selectată pentru legarea la factura emisă. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valoarea dată a plății anticipate. Va fi mai mică atunci când valoarea rămasă neplătită a facturii emise este mai mică decât valoarea plății anticipate primite. Valoarea poate fi, de asemenea, corectată manual; în acest caz, valoarea TVA-ului imputat din câmpul următor va fi recalculată.

Baza TVA

Baza utilizată pentru calculul TVA-ului.

TVA

Valoarea TVA-ului selectată pentru legarea la factura emisă. Poate fi mai mică sau aceeași cu valoarea plății anticipate primite. Această valoare poate fi, de asemenea, introdusă manual, dar în acest caz, valoarea din câmpul anterior este NU actualizată.

Sumă plată anticipată

Valoarea unei plăți anticipate deschise.

Monedă

Moneda principală.

 

2. Subsolul listei plăților anticipate

În partea inferioară a ferestrei, puteți găsi valoarea totală și Butonul Confirmare.

TVA

Valoarea totală a TVA-ului (plăților) anticipate efectuate de client.

Plată

Valoarea totală a plăților (anticipate) efectuate de client.

Confirmare

După ce ați selectat documentul de plată anticipată care trebuie legat la factura emisă și ați făcut clic pe Butonul Confirmare, programul verifică orice plăți anticipate potențial deschise pentru aceste subiecte și afișează un mesaj IRIS: IRIS 5781 – Finalizat crearea facturilor de plăți anticipate negative.

 

În prezentarea documentelor legate în fereastra facturii POS, puteți vedea aceste documente și faceți dublu clic pe numărul documentului pentru a le deschide.

 

ATENȚIE

Dacă tipul documentului pentru o plată anticipată negativă nu este setat în PANTHEON în Tipul documentului pentru Plată anticipată, programul afișează un mesaj de informație pop-up: Setați tipul documentului. În acest caz, trebuie mai întâi să setați tipul documentului pentru o plată anticipată negativă. Setările pot fi modificate în PANTHEON în Tipurile de documente registru în tab-ul Produse | Primire | Produse | Date avansate.

 

 

 

TEME ÎN LEGĂTURĂ:

Asistenți în Factură nouă – POS
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!