Avansi na POS
Funkcionalnost Avansi v Čarovniku izdanih POS računov omogoča, da avansni račun povežemo z izdanim računom.
Ob kliku na gumb Avansi se odpre pojavno okno z vsemi odprtimi avansi. Okno ima seznam s stolpci in nekaj podatkov v vrednostni vrstici (nogi) okna.
V tem oknu najdemo seznam vseh še odprtih avansov in seznam avansov, povezanih z izdanim računom. V oknu za izbiro in povezovanje avansov z računom se prikažejo le tisti avansi, ki so kreirani v isti valuti kot prejeti račun, ki ga izdelujemo, in ki so bili datumsko kreirani pred datumom izdanega računa.
Pojavno okno lahko razdelimo na dva dela:
- Seznam odprtih avansov
- Vrednostna vrstica (noga)
|
1. Seznam odprtih avansov s stolpci
|
Izbira
|
Polje obkljukamo, če želimo dokument za prejeti avans povezati z izdanim računom. Izberemo lahko enega ali več avansnih dokumentov. Če je vrednost avansnega dokumenta višja od vrednosti izdanega računa, bo program s prejetim računom povezal le odgovarjajoči del vrednosti in davka, preostalo vrednost pa ponudil pri povezovanju naslednjega izdanega računa.
|
|
Dokument
|
Interna številka dokumenta prejetega avansa, ki:
· še ni povezana (delno ali v celoti) s prejetimi računi (če polje 'Izbrano' ni obkljukano);
· je delno ali v celoti povezana s trenutno izbranim prejetim računom (če je polje 'Izbrano' obkljukano).
|
|
Dokument 1
|
Številka prvega veznega dokumenta na dokumentu prejetega avansa. To je lahko npr. številka predračuna ipd.
|
|
Dokument 2
|
Številka drugega veznega dokumenta na dokumentu prejetega avansa.
|
|
Uporabi Dok1/Dok2
|
Če označimo to polje, se bo dokument zapisal na izdanem računu.
|
|
Uporabi datum DDV računa za dok. 1
|
Če označimo to polje, se bo datum zapisal na izdanem računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta prejetega avansa.
|
|
Plačano
|
Znesek dokumenta izdanega avansa, ki še ni povezan z izdanimi računi. To je torej lahko celotna vrednost dokumenta za avans, ali pa le preostala vrednost.
|
|
Plačan DDV
|
Vrednost DDV iz dokumenta za izdani avans, ki še ni povezana z izdanim računom.
|
|
Izbrano
|
Vrednost izdanega avansa, izbrana za povezovanje z izdanim računom. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrednost izdanega računa nižja od vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko popravimo tudi ročno – ob tem se vrednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna.
|
|
Osnova za DDV
|
Osnova, na podlagi katere se obračuna DDV.
|
|
DDV
|
Vrednost DDV, izbrana za povezovanje z izdanim računom. Ta je lahko manjša ali enaka vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko vnesemo tudi ročno, vendar se v takem primeru vrednost v prejšnjem polju ne osveži.
|
|
Znesek avansa
|
Vrednost odprtega avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Vrednostna vrstica (noga) v oknu z avansi
V spodnjem delu okna se nahajata še podatka o DDV-ju in skupni vrednosti ter gumb Potrdi.
|
DDV
|
Skupni davek na dodano vrednost predplačil kupca.
|
|
Za plačilo
|
Skupna vrednost predplačil kupca.
|
|
Potrdi
|
Ko izberemo avansne dokumente za povezavo z izdanim računom in kliknemo na gumb Potrdi, program preveri morebitne odprte avanse in subjekte ter odpre IRIS obvestilo: Kreiranje negativnih avansnih računov zaključeno!
|
V pregledu povezanih dokumentov na izdanem POS računu lahko te dokumente vidimo in z dvojnim klikom na številko dokumenta tudi odpremo.
 |
OPOZORILO
Če v PANTHEON-u na vrsti dokumenta 'Avansni račun' ni nastavljena vrsta dokumenta za negativni avansni račun, program vrne obvestilo: Nastavite vrsto dokumenta. V tem primeru moramo najprej nastaviti VD za negativni avans. Nastavitev se nahaja v PANTHEON-u v Šifrantu vrst dokumentov v zavihku Blago | Napredni podatki.
|
