PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Collapse]Taxa pe valoarea adăugată
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Rapoarte de Sinteză
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Registru de Facturi
     [Expand]Registri electronici
     [Expand]Cont TVA
     [Expand]Raport Trimestrial
     [Expand]Erori de cont TVA
     [Collapse]DDV - modificări legislative
      [Expand]DDV pred 1.1.2008
      [Expand]DDV pred 1.5.2004
      [Collapse]DDV pred 1.10.2002
        Cartea facturilor primite
        Cartea avansurilor acordate
        Obračun DDV-O
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Expand]DDV pred 1.7.2001
     [Expand]Contabilizarea TVA-ului cu contabilitatea în numerar
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - abrogarea articolului 66
     [Expand]Raport despre livrări
     [Expand]DDV cărți de la 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Rapoarte de sinteză
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 484,3655 ms
"
   3106 | 3538 | 475756 | AI translated
Label

Obračun DDV-O

Obračun DDV-O

Obračun DDV-O

010381.gif010382.gif010383.gif

Datele pentru calculul DDV-O se leagă de datele din cărțile facturilor primite și emise.

 Pentru tipul de calcul 2 - Calculul după 1.1.2002 și cărțile facturilor primite, valabile înainte de 1.10.2002:

Partea informativă (toate valorile sunt fără DDV)

în SIT (fără sute)

 

venit impozabil
 11
 suma coloanelor 11, 13, 15 și 17 din cartea facturilor emise (reducere pentru valoarea consumului propriu, pe care o raportăm în rubrica 15)
 achiziții impozabile
 21
 valoarea din coloana 7, redusă cu DDV-ul facturat din coloanele 9 și 10, fără valoarea importului (care se încadrează în rubrica 22), inclusiv achizițiile de imobile și active fixe (din rubricile 24 și 25)
export
 12
 suma din coloana 9 a cărții facturilor emise
 import
 22
 valoarea totală a importului, inclusiv importul de active fixe și fără valoarea importului, pentru care nu a fost calculat DDV
alte tranzacții cu drept de deducere a DDV-ului de intrare
 13
 suma din coloana 10 a cărții facturilor emise
 achiziții scutite
 23
 valoarea din coloana 8 a cărții facturilor primite. Aceasta include tranzacții în care impozitul nu a fost calculat.
tranzacții scutite fără drept de deducere a DDV-ului de intrare
 14
 suma din coloana 8 a cărții facturilor emise
 valoarea de achiziție a imobilelor
 24
 valoarea de achiziție a imobilelor și plățile anticipate pentru imobile, indiferent dacă a fost calculat DDV. Aceasta include tranzacții cu tarif fiscal, unde este marcat "Tranzacții imobiliare".
utilizare pentru scopuri necomerciale și consum propriu
 15
 valoarea bunurilor pentru scopuri necomerciale, utilizarea bunurilor fabricate de sine, schimbarea destinației și reținerea bunurilor la încetarea activității și utilizarea serviciilor pentru scopuri necomerciale. Aceasta include tranzacții din tipurile de documente de emitere pentru consum propriu, unde impozitul a fost calculat la o rată diferită de 0 și a fost exclus din rubrica 11.
 valoarea de achiziție a altor active fixe
 25
 valoarea de achiziție a activelor fixe, cu excepția imobilelor, și plățile anticipate pentru active fixe, indiferent dacă a fost calculat DDV. Aceasta include tranzacții, care sunt în catalogul tipurilor de documente marcate ca Achiziție pentru active fixe.

DDV calculat 

Din vânzarea bunurilor și serviciilor

DDV de intrare

Din achiziția bunurilor și serviciilor
de către contribuabilii la DDV (8,5 %)
 31
 suma din coloana 12 a cărții facturilor emise
 în Slovenia 8,5 %
 41
 suma din coloana 11 a cărții facturilor primite
de către contribuabilii la DDV (20 %)
 32
 suma din coloana 14 a cărții facturilor emise
 în Slovenia 20 %
 42
 suma din coloana 12 a cărții facturilor primite
către consumatorii finali (8,5 %)
 33
 suma din coloana 16 a cărții facturilor emise
 la import 8,5 %
 43
 suma din coloana 13a a cărții facturilor primite
către consumatorii finali (20 %)
 34
 suma din coloana 18 a cărții facturilor emise
 la import 20 %
 44
 suma din coloana 13b a cărții facturilor primite
beneficiarii bunurilor și serviciilor ca plătitori de DDV
 35
 achiziție de la nerezidenți: DDV calculat integral din factura primită (inclusiv în cazul în care DDV-ul de intrare este parțial recunoscut)
 compensare forfetară 4 %
 45
 suma din coloana 18 a cărții facturilor primite
beneficiarii bunurilor și serviciilor ca plătitori de DDV
 46
 achiziție de la nerezidenți: suma din coloanele 15 și 16 ale cărții facturilor primite (dacă procentul de DDV de intrare recunoscut este 1, suma este egală cu rubrica 35)
obligația de DDV
 51
 = (suma rubricilor 31 până la 36) – (suma rubricilor 41 până la 46), dacă DDV calculat este mai mare decât DDV de intrare
 excedent de DDV
 52
 = (suma rubricilor 41 până la 46) – (suma rubricilor 31 până la 36), dacă DDV de intrare este mai mare decât DDV calculat
transfer din perioada anterioară
 61
 suma din rubrica 72 a calculului anterior, dacă contribuabilul nu a solicitat restituirea
plata DDV
 71
 rubrica 51 - (rubrica 52 + 61), dacă este DDV calculat mai mare decât DDV de intrare
 restituirea DDV
 72
 (rubrica 52 + 61) - rubrica 51, dacă DDV de intrare este mai mare decât DDV calculat

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!