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Umsatzsteuerabrechnung

Umsatzsteuerabrechnung

Umsatzsteuerabrechnung

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Die Daten für die Umsatzsteuerabrechnung beziehen sich auf die Daten aus den Büchern der erhaltenen und ausgestellten Rechnungen.

 Für die Abrechnungsart 2 - Abrechnung nach dem 1.1.2002 und die Bücher der erhaltenen Rechnungen, gültig vor dem 1.10.2002:

Informationsteil (alle Werte ohne Umsatzsteuer)

in SIT (ohne Hunderter)

 

steuerpflichtiger Umsatz
 11
 Summe der Spalten 11, 13, 15 und 17 aus dem Buch der ausgestellten Rechnungen (abzüglich des Wertes des Eigenverbrauchs, der in der Rubrik 15 ausgewiesen wird)
 steuerpflichtige Einkäufe
 21
 Wert aus Spalte 7, vermindert um die berechnete Umsatzsteuer aus den Spalten 9 und 10, ohne den Wert der Einfuhr (der in die Rubrik 22 fällt), einschließlich der Käufe von Immobilien und Anlagegütern (aus den Rubriken 24 und 25)
Export
 12
 Betrag aus Spalte 9 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 Import
 22
 Gesamtwert des Imports, einschließlich des Imports von Anlagegütern und ohne den Wert des Imports, bei dem keine Umsatzsteuer berechnet wurde
anderer Umsatz mit Recht auf Vorsteuerabzug
 13
 Betrag aus Spalte 10 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 steuerbefreite Einkäufe
 23
 Wert aus Spalte 8 des Buches der erhaltenen Rechnungen. Hierzu gehört der Umsatz, bei dem die Steuer nicht berechnet wurde.
steuerfreier Umsatz ohne Recht auf Vorsteuerabzug
 14
 Betrag aus Spalte 8 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 Anschaffungskosten von Immobilien
 24
 Anschaffungskosten von Immobilien und geleistete Vorauszahlungen für Immobilien, unabhängig davon, ob Umsatzsteuer berechnet wurde. Hierzu gehört der Umsatz mit dem Steuersatz, bei dem "Umsatz von Immobilien" angekreuzt ist.
Verwendung für nicht geschäftliche Zwecke und Eigenverbrauch
 15
 Wert der Waren für nicht geschäftliche Zwecke, Verwendung von selbst hergestellten Waren, Änderung des Verwendungszwecks und Beibehaltung der Waren bei Einstellung der Geschäftstätigkeit sowie Verwendung von Dienstleistungen für nicht geschäftliche Zwecke. Hierzu gehört der Umsatz aus den Dokumenten der Ausgabe für den Eigenverbrauch, bei dem die Steuer mit einem Satz berechnet wurde, der von 0 abweicht und aus der Rubrik 11 ausgeschlossen wurde.
 Anschaffungskosten anderer Anlagegüter
 25
 Anschaffungskosten von Anlagegütern, außer Immobilien, und geleistete Vorauszahlungen für Anlagegüter, unabhängig davon, ob Umsatzsteuer berechnet wurde. Hierzu gehört der Umsatz, der im Verzeichnis der Dokumentenarten als Kauf für Anlagegüter gekennzeichnet ist.

Berechnete Umsatzsteuer 

Von Verkäufen von Waren und Dienstleistungen

Eingangsumsatzsteuer

Von Käufen von Waren und Dienstleistungen
Steuerpflichtigen für Umsatzsteuer (8,5 %)
 31
 Betrag aus Spalte 12 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 in Slowenien 8,5 %
 41
 Betrag aus Spalte 11 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Steuerpflichtigen für Umsatzsteuer (20 %)
 32
 Betrag aus Spalte 14 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 in Slowenien 20 %
 42
 Betrag aus Spalte 12 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Endverbrauchern (8,5 %)
 33
 Betrag aus Spalte 16 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 bei Import 8,5 %
 43
 Betrag aus Spalte 13a des Buches der erhaltenen Rechnungen
Endverbrauchern (20 %)
 34
 Betrag aus Spalte 18 des Buches der ausgestellten Rechnungen
 bei Import 20 %
 44
 Betrag aus Spalte 13b des Buches der erhaltenen Rechnungen
Empfänger von Waren und Dienstleistungen als Zahler der Umsatzsteuer
 35
 Kauf von Nichtansässigen: volle berechnete Umsatzsteuer aus der erhaltenen Rechnung (auch bei teilweise anerkanntem Eingangssteuer)
 Pauschalvergütung 4 %
 45
 Betrag aus Spalte 18 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Empfänger von Waren und Dienstleistungen als Zahler der Umsatzsteuer
 46
 Kauf von Nichtansässigen: Betrag aus den Spalten 15 und 16 des Buches der erhaltenen Rechnungen (wenn der Anteil der anerkannten Eingangssteuer 1 ist, ist der Wert gleich der Rubrik 35)
Umsatzsteuerverpflichtung
 51
 = (Summe der Rubriken 31 bis 36) – (Summe der Rubriken 41 bis 46), wenn die berechnete Umsatzsteuer höher ist als die Eingangssteuer
 Umsatzsteuerüberschuss
 52
 = (Summe der Rubriken 41 bis 46) – (Summe der Rubriken 31 bis 36), wenn die Eingangssteuer höher ist als die berechnete
Übertrag aus dem vorherigen Zeitraum
 61
 Betrag aus Rubrik 72 der vorherigen Abrechnung, wenn der Steuerpflichtige keine Rückerstattung beantragt hat
Zahlung der Umsatzsteuer
 71
 Rubrik 51 - (Rubrik 52 + 61), wenn die berechnete Umsatzsteuer höher ist als die Eingangssteuer
 Rückerstattung der Umsatzsteuer
 72
 (Rubrik 52 + 61) - Rubrik 51, wenn die Eingangssteuer höher ist als die berechnete

 

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