PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 359,3905 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Kreiranje dokumenta nabave

 

V tem poglavju vam bomo predstavili kreiranje dokumenta nabave iz naročila dobavitelju. Dokumente iz naročila dobaviteljev kreiramo z Čarovnikom, naročila pa najdemo v Seznamu naročil dobaviteljem. Čarovnik nam omogoča hitro in enostavno kreiranje dokumenta nabave neposredno iz naročila dobavitelju.

NAMIG

Več o kreiranju dokumenta nabave lahko preberete v poglavju Kreiraj dokument iz naročila.

 

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba želi naročilo: 22-0200-000002 dobavitelja JUKI Sewing Machines Ltd prevzeti v materialno skladišče. To stori tako, da izbere ustrezno naročilo dobavitelja in uporabi čarovnika za kreiranje dokumenta. Izbere vrsto dokumenta in preveri datume. Na koncu preveri povezave med dokumenti. To stori po naslednjih korakih: 

  1. Izbira naročila dobavitelja
  2. Uporaba Čarovnika
  3. Kreiranje dokumenta nabave
  4. Povezani dokumenti

1. Izbira naročila dobavitelja

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Naročila/Ponudbe in izbere podmodul Seznam naročil.

Odgovorna oseba v polje Iskanje vpiše naziv: JUKI.

Kot rezultat iskanja se pojavijo naročila do izbranega dobavitelja.

Iz seznama izbere naročilo: 22-0200-000002 in ga s klikom na številko dokumenta odpre. 

Odgovorna oseba vnese na zavihku Osnovni podatki, v polje Vezni dokument, številko računa: 22-0000015 in datum: 29.3.2022.

2. Uporaba Čarovnika

Odgovorna oseba klikne na puščico gumba  (Čarovniki) ter izbere Kreiraj dokument.

Odpre okno za kreiranje dokumenta iz naročila dobavitelju.

3. Kreiranje dokumenta nabave 

Odgovorna oseba na zavihku Kreiraj dokument, v polju Vrsta dokumenta izbere dokument: 1000 - Nabava - Materialno skladišče.

Preveri polja DatumDatum računa in Dat. DDV in pusti privzeti trenutni datum.

Klikne na gumb Kreiraj dokument


Po kreiranju dokumenta se odpre drugi zavihek, Statistika prenosa, ki prikaže podatke o prenesenih identih in avansih iz dokumenta naročila dobavitelju.


Odgovorna oseba okno zapre in odpre se okno s številko kreiranega dokumenta, ki ga lahko odpre s klikom na gumb Odpri.

NAMIG

Program PANTHEON ima v tem koraku vgrajene kontrole za kreiranje dokumentov, kot so kontrola zaloge, skladišča, obveznega vnosa podatkov in podobno. 

Program javi opozorilo, če ni nastavljeno skladišče, če je naročilo že odpremljeno ali delno odpremljeno ali če ni vnesen obvezen vezni dokument.

Odpre se novo kreirani dokument.

4. Povezani dokumenti

Odgovorna oseba želi preveriti povezave med dokumenti.

Odpre zavihek Povezano v desnem zgornjem kotu novo kreiranega dokumenta: 22-1000-000013, ob zavihku Osnovni podatki

Prikaže se vezni dokument naročila dobavitelju: 22-0200-000002, iz katerega je bil dokument nabave kreiran.

SLIKA

 Odgovorna oseba odpre dokument s klikom na številko naročila.

NAMIG

Tudi povezani dokument naročila dobavitelju ima med povezanimi dokumenti bližnjico, preko katere enostavno dostopa do kreiranega dokumenta nabave.

 

 

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.