PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   [Expand]Pogosta vprašanja o PA WL (FAQ)
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Collapse]Naročila/Ponudbe
    [Expand]Naročila dobaviteljem
    [Expand]Seznam naročil
    [Expand]Seznam predračunov
    [Collapse]Predračun kupcem
     [Collapse]Čarovnik v predračunih kupcem
       Kreiranje novega prejetega avansa iz predračuna
       Kreiranje veleprodajnega dokumenta izdaje iz predračuna
      Kreiranje novega predračuna za kupce
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja in storitve
   [Expand]Prenos med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 500,0077 ms
"
   1000003259 | 222734 | 375228 | Review
Label

Kreiranje novega prejetega avansa iz predračuna

 

V tem poglavju vam bomo predstavili funkcionalnost kreiranja novega prejetega avansa iz predračuna. Avanse iz predračunov kreiramo v Čarovniku modula Naročila/Ponudbe. Na osnovi plačila po predračunu, enostavno kreiramo nov prejeti avans, neposredno iz predračuna.

NAMIG

Več o kreiranju novega prejetega avansa iz predračuna lahko preberete v poglavju Kreiraj prejeti avansni račun.

 

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba želi kreirati nov prejeti avans iz že kreiranega predračuna: 22-0100-000008. To stori tako, da izbere ustrezen predračun in uporabi čarovnika za kreiranje prejetega avansa. V okno za kreiranje vnese podatke o avansu. Na koncu preveri povezave med dokumenti. To stori po naslednjih korakih:

  1. Izbira predračuna
  2. Uporaba Čarovnika
  3. Kreiranje avansnega računa
  4. Povezani dokumenti

1. Izbira predračuna

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Naročila/Ponudbe in izbere podmodul Seznam predračunov.

Iz seznama izbere predračun: 22-0100-000008 in ga s klikom na številko dokumenta odpre. 

Odpre se izbrani predračun.

2. Uporaba Čarovnika

Odgovorna oseba klikne na puščico gumba  (Čarovniki) ter izbere Kreiraj avansni račun.

 

Odpre okno za kreiranje avansnega računa iz predračuna kupcu.

3. Kreiranje avansnega računa

Odgovorna oseba v oknu Kreiraj avansni račun pusti odstotek: 100%, saj je bil predračun plačan v celoti.

OPOZORILO

Program pri kreiranju glave avansnega računa upošteva podatke iz predračuna, iz katerega odgovorna oseba kreira avansni račun. 

Za znesek avansnega računa pa upošteva znesek Za plačilo, v vrednostni vrstici predračuna oz. skladno z vnesenim odstotkom.

Obvezen vnos je tudi ident, ki se bo vpisal v pozicijo kreiranega avansnega računa.

Odgovorna oseba v polje Ident vpiše: INDIAN3 in s spustnega seznama izbere ident: ŠOTOR INDIAN 3.

S klikom na gumb Ustvari kreira avasni račun, ki se prikaže na zaslonu.

NAMIG

V kolikor želite, da se prepišejo identi in DDV, ki so na naročilu/predračunu, izberete preklopnik Kreiranje avansa z različnimi stopnjami DDV.

4. Povezani dokumenti

Odgovorna oseba želi preveriti povezave med dokumenti.

Odpre zavihek Povezano v desnem zgornjem kotu, ob zavihku Osnovni podatki. 

Prikaže se vezni dokument predračuna: 22-0100-000008, iz katerega je bil avansni račun kreiran.

SLIKA

 Odgovorna oseba odpre dokument s klikom na številko predračuna.

NAMIG

Tudi povezani dokument predračuna ima med povezanimi dokumenti bližnjico, preko katere enostavno dostopa do kreiranega avansa.

 

POVEZANE VSEBINE:

  Naročila/Ponudbe

  Predračun kupcem

  Čarovnik v predračunih kupcem

  Kreiraj prejeti avansni račun

 
 
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.