Krijimi i një avansi të ri të pranuar nga fatura paraprake
Në këtë kapitull do t'ju prezantojmë funksionalitetin e krijimit të një avansi të ri të pranuar nga fatura paraprake. Avanset nga faturat paraprake krijohen në Magjistari moduli Porosi/Ofertat. Bazuar në pagesën sipas faturës paraprake, krijojmë lehtësisht një avans të ri të pranuar, direkt nga fatura paraprake.
 |
PËRSHKRIMI I RASTIT
Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një avans të ri të pranuar nga një faturë paraprake e krijuar tashmë: 22-0100-000008. Ai e bën këtë duke zgjedhur faturën paraprake të duhur dhe duke përdorur magjistarin për krijimin e avansit të pranuar. Në dritaren e krijimit, fut të dhënat për avansin. Në fund, kontrollon lidhjet mes dokumenteve. Ai e bën këtë sipas hapave të mëposhtëm:
- Zgjedhja e faturës paraprake
- Përdorimi i Magjistarit
- Krijimi i faturës së avansit
- Dokumentet e lidhura
|
1. Zgjedhja e faturës paraprake
Personi përgjegjës në menynë kryesore zgjedh modul Porosi/Ofertat dhe zgjedh nënmodulin Lista e faturave paraprake.
Nga lista zgjedh faturën paraprake: 22-0100-000008 dhe e hap duke klikuar mbi numrin e dokumentit.
Hapet fatura paraprake e zgjedhur.
2. Përdorimi i Magjistarit
Personi përgjegjës klikon mbi shigjetën e butonit 
(Magjistarët) dhe zgjedh Krijo faturën e avansit.Hapet dritarja për krijimin e faturës së avansit nga fatura paraprake për klientin.
3. Krijimi i faturës së avansit
Personi përgjegjës në dritaren
Krijo faturën e avansit lë përqindjen: 100%, pasi fatura paraprake është paguar plotësisht. PARALAJMËRIM
 |
Programi gjatë krijimit të kokës së faturës së avansit merr parasysh të dhënat nga fatura paraprake, nga e cila personi përgjegjës krijon faturën e avansit.
Për shumën e faturës së avansit, merr parasysh shumën
Për pagesë , në rreshtin e vlerës së faturës paraprake ose sipas përqindjes së futur.Futja e identit është gjithashtu e detyrueshme, i cili do të regjistrohet në pozicionin e faturës së avansit të krijuar.Personi përgjegjës në fushënIdent
|
shkruan: INDIAN3 dhe nga lista e rënies zgjedh identin: ÇADËR INDIAN 3.
Me klikimin mbi butonin Krijo
krijon faturën e avansit, e cila shfaqet në ekran. KËSHILLË Nëse dëshironi që të kopjohen identet dhe TVSH-ja që janë në porosi/faturë paraprake, zgjidhni opsionin Krijimi i avansit me nivele të ndryshme TVSH-je. 4. Dokumentet e lidhuraPersoni përgjegjës dëshiron të kontrollojë lidhjet mes dokumenteve.Hap skedën
 |
E lidhur
në këndin e sipërm të djathtë, pranë skedës
|
Të dhënat kryesore.
Shfaqet dokumenti lidhës i faturës paraprake: 22-0100-000008, nga e cila është krijuar fatura e avansit.
FIGURA Personi përgjegjës hap dokumentin duke klikuar mbi numrin e faturës paraprake. KËSHILLË Edhe dokumenti lidhës i faturës paraprake ka mes dokumenteve të lidhura një shkurtore, përmes së cilës mund të aksesoni lehtësisht avansin e krijuar.
PËRMBAJTJE TË LIDHURA:
Porosi/Ofertat
Fatura paraprake për klientët
|
Magjistari në faturat paraprake për klientët
Krijo faturën e avansit të pranuar
|