PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Expand]Dokument izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Collapse]Pantheon POS X
       Prehod na Pantheon POS X
       Kako poteka delo z modulom POS X
       Prilagoditev menijskih hitrih tipk
      [Expand]Čarovnik - POSX
      [Expand]Osnovni podatki Pantheon POS X
       Nov račun - F9
       Izpis POS računa - F8
       Subjekti - F5
       Storno - F6
      [Expand]Zaključki - Ctrl+Z
      [Expand]Operacije Ctrl - R
      [Expand]Nastavitve blagajne
       Prijava v POS X - RT
       VKR - Vezana knjiga računov
       Naročila / mize
       POS X - Avansi
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5097 ms
"
   1006352 | 218711 | 354959 | Published
Label

Kako poteka delo z modulom POS X

Kako poteka delo z modulom POS X

010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Kako se pripravimo na delo z modulom POS X?

  1. Določimo osnovne nastavitve v Parametrih programa | Blago  
  2. Morebitno spremembo zaokroževanja vrednost izdanih računov nastavimo v Parametrih programa | Podjetje | Zaokroževanje.
  3. Izberemo nastavitve parametrov za izpis POS dokumentov
  4. Če bomo za vnos izdaje uporabljali čitalec črtne kode oz. skener, nastavimo še parametre za vnos s čitalcem
  5. Določimo nastavitve in tekste za tiskalnik za slipe oz. čeke in 
  6. Če imamo na POS blagajno priključen tudi prikazovalnik, vnesemo ustrezne parametre v nastavitveh za Zunanje naprave - Prikazovalni display.
  7. Preverimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov za POS in po potrebi oblikujemo nove vrste dokumentov
  8. Uporabnikom programa (prodajalcem ipd.) nastavimo avtorizacije za delo s programom

Kako poteka izdaja iz modula POS X?

  1. Če smo v Nastavitveh | Subjekti | Subjekti | Skladišče (Maloprodajno skladišče) izbrali Vodenje zaloge: Poskrbimo, da na izdajnem skladišču imamo zalogo blaga. V ta namen uporabimo prevzem ali prenos.
  2. Po prijavi oz zagonu POS X modula na program pripravi nov prazen obrazec za izdajo POS računa
  3. Program ponudi privzetega kupca. Po potrebi ga spremenimo z izbiro iz spustnega seznama pod zavihkom KUPEC., ali s pritiskom na gumb  ali tipko F5.
  4. V polje Ident vnesemo kodo identa. Odčitamo jo s pomočjo čitalca črtne kode ali pa jo direktno vtipkamo. Polje Ident privzeto išče podatke po večih poljih hkrati, kot so ident, naziv, koda subjektov, serijska številke.
  5. Program privzeto ponudi količino za izdajo 1, oz kakor je nastavljeno na NAstavitvah > Ident > Ident > Osnovni podatki > Privzeta količina pri POS/korak
    Po potrebi spremenimo. Ko količino potrdimo, nas program postavi na nov zapis.
  6. Nadaljujemo z vnosom vrstic po postopku iz točke 4. oz. 5.
  7. Ko vnesemo zadnjo pozicijo izdaje, se s klikom na gumb  pomaknemo v panel za plačilo ali pritisnemo tipko F7(F7 - Plačilo računa). Program odpre novo okno Plačila na dokumentu za razporejanje načinov plačil in popustov. Ponudi privzeti način plačila in celotni znesek za plačilo. Podatke po potrebi popravimo.Po razporeditvi plačil ter pritisku na gumb  bo program avtomatsko izpisal POS račun.
  8. Po potrebi kupcu izpišemo obrazec za vračilo DDV (Operacije Alt-R > Izpis DDV-VP)
  9. S pritiskom na gumb  ali tipko F8, nam program izpiše kopijo izbranega začuna. V kolikor še nismo razporedili plačila se nam odpre okno Plačila na dokumetu (glej točko 7.)
  10. Kadarkoli tekom dela lahko izpišemo podatke iz nezaključenih POS računov, npr. specifikacijo po načinih plačila. V ta namen kliknemo ikono  ali izberemo kombinacijo tipk Ctrl+Z, ki nam odpre okno za pregled/izdelavo zaključkov in poročil.(LINK)
  11. Ob koncu izmene ali delovnega dne izdelamo še zaključek blagajne in kreiramo blagajniški prejemek (Operacije >  blagajniški prejemek).
  12. Blagajniški prejemek nato knjižimo z avtomatskim knjiženjem blagajne.
  13. POS račune knjižimo z avtomatskim knjiženjem POS računov.
  14. POS račune izpisujemo tudi v DDV evidencah.
  15. Razne preglede prometov iz POS računov lahko izdelujemo v modulu Blago.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.