PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Plače
     [Expand]Izdani računi
     [Expand]POS računi
     [Collapse]Prejeti računi
       Prejeti računi domačih dobaviteljev
       Prejeti računi tujih dobaviteljev
       Zgornje okno za knjiženje prejetih računov
      [Expand]Spodnje okno za knjiženje prejetih računov
      [Expand]Napake knjiženja prejetih računov
     [Expand]Porabe materiala
     [Expand]Tečajne razlike
     [Expand]Carina
     [Expand]Blagajna
     [Expand]Avtomatsko knjiženje potnih nalogov
     [Expand]Knjiženje po predlogi
      Avtomatsko knjiženje KČR
      Zbirna avtomatska knjiženja
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2619 ms
"
   1155 | 1480 | 17404 | Review
Label

Prejeti računi domačih dobaviteljev

Prejeti računi domačih dobaviteljev

Prejeti računi domačih dobaviteljev

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Za račune, prejete od domačih partnerjev (način nabave je "Domači – zavezanci" ali "Domači – dr. osebe"), modul deluje takole:

  1. Program najprej za vsak račun pogleda, v kateri vrsta dokumenta le-ta spada. Ko najde vrsta dokumenta, na osnovi podatkov, vnešenih v nastavitvah blagovnih kontov in DDV kontov, nadaljuje z delom.
  2. Celoten znesek računa program knjiži na kreditno stran konta, izbranega v polju Konto (dobavitelj) v vrsti dokumenta. Konto obveznosti lahko poljubno spremenino na dokumentu prevzema. Pri vklopljenem stikalu v Administratorski konzoli, knjiženje prejetih računov iz šifranta načinov plačila, se obveznost do dobavitelja knjiži na konto obveznosti do dobavitelja  iz šifranta načinov plačil izbranega načina plačila iz dokumenta prevzema. Enako se knjižijo tudi obročna plačila.
  3. Za vsako pozicijo računa program pogleda v šifrant identov, v katero vrsto identa ident sodi.
  4. Z znano vrsto identa program v tabeli blagovnih kontov preveri, kateri konti so zanjo določeni za evidentiranje nabave.
  5. Vrednost dobaviteljevega računa knjiži na konto, določen v koloni Dobaviteljev račun za blago DB (na shemi DB-DR).
  6. Vrednost transportnih stroškov iz kalkulacije nabave knjiži na konto, določen v koloni Transport (na shemi DB-TR).
  7. Vrednost odvisnih stroškov iz kalkulacije nabave knjiži na konto, določen v koloni Odvisni stroški DB (na shemi DB-OS).
  8. Celotno nabavno vrednost blaga iz pozicije knjiži na prehodni konto, označen v koloni Prenos blaga v zaloge KR (na shemi KR-ZAL).
  9. Protiknjižbo celotne nabavne vrednosti blaga knjiži na konto, označen v koloni Konto zaloge materiala/blaga (na shemi DB-ZAL).
  10. Celotno vrednost vračunanih odvisnih stroškov in transporta knjiži na konto, označen v koloni Vračunani odvisni stroški KR (na shemi KR-OS).
  11. Iz vsake pozicije računa program prebere, katera tarifna številka davka je tam vpisana ter iz zavihka "DDV konto" šifranta vrst dokumentov razbere, na kateri konto naj knjiži davčno terjatev.
  12. Glede na način nabave, označen v dokumentu, program odčita, na kateri davčni konto naj se knjiži davčna terjatev.

Program pri avtomatskem knjiženju izdanih računov v pozicijo temeljnice avtomatsko napolni vse ustrezne podatke. Pri tem seveda uporablja tudi kontrole knjižb, ki smo jih predhodno definirali v kontnem planu.

Shema poteka knjiženja fakture domačega dobavitelja:

002508.gif


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.