PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Collapse]Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Naročila kupcev
     [Expand]Naročilo dobaviteljem
     [Expand]Plače
     [Expand]Avtomatsko knjiženje potnih nalogov
     [Expand]Izdani računi
     [Expand]POS računi
     [Collapse]Prejeti računi
       Prejeti računi domačih dobaviteljev
       Prejeti računi tujih dobaviteljev
       Zgornje okno za knjiženje prejetih računov
      [Expand]Spodnje okno za knjiženje prejetih računov
      [Expand]Napake knjiženja prejetih računov
     [Expand]Porabe materiala
     [Expand]Tečajne razlike
     [Expand]Carina
     [Expand]Blagajna
     [Expand]Knjiženje po predlogi
      Avtomatsko knjiženje KČR
      Zbirna avtomatska knjiženja
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1187,5295 ms
"
   1155 | 1480 | 17404 | Review
Label

Prejeti računi domačih dobaviteljev

Prejeti računi domačih dobaviteljev

Prejeti računi domačih dobaviteljev

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Za račune, prejete od domačih partnerjev (način nabave je "Domači – zavezanci" ali "Domači – dr. osebe"), modul deluje takole:

  1. Program najprej za vsak račun pogleda, v kateri vrsta dokumenta le-ta spada. Ko najde vrsta dokumenta, na osnovi podatkov, vnešenih v nastavitvah blagovnih kontov in DDV kontov, nadaljuje z delom.
  2. Celoten znesek računa program knjiži na kreditno stran konta, izbranega v polju Konto (dobavitelj) v vrsti dokumenta. Konto obveznosti lahko poljubno spremenino na dokumentu prevzema. Pri vklopljenem stikalu v Administratorski konzoli, knjiženje prejetih računov iz šifranta načinov plačila, se obveznost do dobavitelja knjiži na konto obveznosti do dobavitelja  iz šifranta načinov plačil izbranega načina plačila iz dokumenta prevzema. Enako se knjižijo tudi obročna plačila.
  3. Za vsako pozicijo računa program pogleda v šifrant identov, v katero vrsto identa ident sodi.
  4. Z znano vrsto identa program v tabeli blagovnih kontov preveri, kateri konti so zanjo določeni za evidentiranje nabave.
  5. Vrednost dobaviteljevega računa knjiži na konto, določen v koloni Dobaviteljev račun za blago DB (na shemi DB-DR).
  6. Vrednost transportnih stroškov iz kalkulacije nabave knjiži na konto, določen v koloni Transport (na shemi DB-TR).
  7. Vrednost odvisnih stroškov iz kalkulacije nabave knjiži na konto, določen v koloni Odvisni stroški DB (na shemi DB-OS).
  8. Celotno nabavno vrednost blaga iz pozicije knjiži na prehodni konto, označen v koloni Prenos blaga v zaloge KR (na shemi KR-ZAL).
  9. Protiknjižbo celotne nabavne vrednosti blaga knjiži na konto, označen v koloni Konto zaloge materiala/blaga (na shemi DB-ZAL).
  10. Celotno vrednost vračunanih odvisnih stroškov in transporta knjiži na konto, označen v koloni Vračunani odvisni stroški KR (na shemi KR-OS).
  11. Iz vsake pozicije računa program prebere, katera tarifna številka davka je tam vpisana ter iz zavihka "DDV konto" šifranta vrst dokumentov razbere, na kateri konto naj knjiži davčno terjatev.
  12. Glede na način nabave, označen v dokumentu, program odčita, na kateri davčni konto naj se knjiži davčna terjatev.

Program pri avtomatskem knjiženju izdanih računov v pozicijo temeljnice avtomatsko napolni vse ustrezne podatke. Pri tem seveda uporablja tudi kontrole knjižb, ki smo jih predhodno definirali v kontnem planu.

Shema poteka knjiženja fakture domačega dobavitelja:

002508.gif

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.