Oznaka za konto kupcev ali dobaviteljev (saldakontni konto). Izbira je aktivna, ko je na kontu vklopljeno stikalo, da je Subjekt obvezen podatek. Če stikalo za obvezen Subjekt izklopimo, konto ni več saldakontni konto.  Možne vrednosti za izbiro:

• N - Ni saldakonto
• K - Kupec oz. terjatev (je SK)
• D - Dobavitelj oz. obveznost (je SK)
• V - Brez upoštevanja subjekta (po veznem dokumentu) 

Podatek določa pripravo zaključka leta in otvoritvene temeljnice po dokumentih (knjižbah).

Dovoljena knjiženja:

• N - knjiženje na konto ni dovoljeno: poskus kakršnegakoli knjiženja na tak konto pri ročnem in nekaterih avtomatskih knjiženjih javi napako (glej Na ta konto (xxx) ne moreš knjižiti!). Konti s tako oznako so v šifrantu obarvani rdeče, poskus vnosa takega zapisa v ostale šifrante iz menija Nastavitve pa vrne napako (glej Na konto xx ni dovoljeno knjižiti!).
• O - oboje, dovoljene so debetne in kreditne knjižbe
• D - dovoljene so samo debetne knjižbe: poskus kreditnega knjiženja na tak konto pri ročnem in nekaterih avtomatskih knjiženjih javi napako (glej Debeta ne smeš vnesti na konto (xxx)!).
• K - dovoljene so samo kreditne knjižbe: poskus debetnega knjiženja na tak konto pri ročnem in nekaterih avtomatskih knjiženjih javi napako (glej Kredita ne smeš vnesti na konto (xxx)!).

Izbira te kontrole je obvezna! Če poskušamo pri vnosu novega zapisa to polje pustiti prazno ali vnesti katerikoli znak, drugačen od dovoljenega, program vrne napako (glej Dovoljeno knjiženje je lahko samo: K-kredit, D-debet, O-oboje ali N-knjiženje ni dovoljeno!).

(Kontrola dokumenta - uporablja se samo pri ročnem knjiženju) obkljukamo, če želimo, da nas program opozori, da dokument (iz zgornjega polja) s tako številko v našem sistemu ne obstaja ali pa se nanaša na drugi subjekt. Kontrola je uporabna za ročno knjiženje dokumentov, npr. knjiženje izpiskov. 

• Če je kontrola vključena, pa številka dokumenta ne obstaja, ob izdelavi pozicije temeljnice ročnega knjiženja program jvrne sporočilo (glej Številka dokumenta ne obstaja!).
• Če je kontrola vključena, pa številka dokumenta iz modula Blago ne obstaja, ob izdelavi pozicije temeljnice ročnega knjiženja program jvrne sporočilo (glej Napačen subjekt! Na dokumentu sta XXX in YYY!).
• Če je kontrola vključena, pa številka dokumenta iz modula Naročila ne obstaja, ob izdelavi pozicije temeljnice ročnega knjiženja program jvrne sporočilo (glej Napačen subjekt! Na dokumentu je XXX!).

To je le opozorilo - taka pozicija temeljnice se kljub sporočilu o neskladnosti zapiše in lahko nadaljujemo z delom.

Izberemo, če pri knjiženju dovolimo vnos zneska v tuji valuti:

• F - naša valuta - dovoljene so knjižbe le v naši valuti. Pri tovrstnih kontihdobimo polj za vnos zneskov v tuji valuti.
• T - dovoljene so le knjižbe v tuji valuti. Pri tovrstnih kontih pri ročnih knjiženjih dobimo na voljo še polja za vnos zneskov v tuji valuti (glej Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah). Če na tak konto poskušamo knjižiti vrednost v domači valuti, program take knjižbe ne zapiše in javi napako (glej Konto (XXX) je devizni! Ne moreš vnesti naše valute!).
• N (ali prazno) - ne postavljamo kontrole ali je znesek v domači ali tuji valuti. Tudi pri tovrstnih kontih pri ročnih knjiženjih dobimo na voljo še polja za vnos deviznih vrednosti (glej Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah). 

Izberemo, kako se konto pri zaključku leta zaključuje:

• preklopnik je obkljukan, če naj se konto zaključuje v tuji IN domači valuti
• preklopnik ni obkljukan, če naj se konto zaključuje samo v domači valuti
  Privzeto je preklopnik obkljukan za vse konte v tuji valuti tipa "T - tuja valuta". Obkljukamo ga lahko tudi za konte v tuji in domači valuti tipa "N - Ni kontrole".
• če spremenimo tip konta na "F - Naša valuta", se avtomatsko odkljuka tudi preklopnik za zaključevanje v tuji valuti
• če spremenimo tip konta iz "T- Tuja valuta" na "N - Ni kontrole", pa se tip zaključevanja ne spremeni

Izberemo željeni tip arhiviranja za ta konto:

• O - Arhivira vse saldakonte
• Z - Arhivira samo zaprte saldakonte

• 1 - Ni določeno: običajno knjiženje. Program upošteva nastavitve za knjiženje izdaje in prejema iz administrativne konzole
• 2 Brez oddelka in str. nos: program bo izvedel knjižbe brez oddelka in stroškovnega nosilca
• 3 Oddelek in stroškovni nosilece iz pozicije: program bo izvedel knjižbe z oddelkom in stroškovnim nosilcem iz pozicije
• 4 Oddelek iz pozicije: program bo izvedel knjižbe samo z oddelkom iz pozicije
• 5 Stroškovni nosilec iz pozicije: program bo izvedel knjižbe samo s stroškovnim nosilcem iz pozicije
• 6 Oddelek iz glave pozicije: program bo izvedel knjižbe samo z oddelkom iz glave pozicije

Opozorilo Nastavitev velja za izdane in POS račune.

• 1 - Ni določeno: običajno knjiženje. Program upošteva nastavitve za knjiženje izdaje in prejema iz administrativne konzole
• 2 Brez oddelka in str. nos: program bo izvedel knjižbe brez oddelka in stroškovnega nosilca
• 3 Oddelek in stroškovni nosilece iz pozicije: program bo izvedel knjižbe z oddelkom in stroškovnim nosilcem iz pozicije
• 4 Oddelek iz pozicije: program bo izvedel knjižbe samo z oddelkom iz pozicije
• 5 Stroškovni nosilec iz pozicije: program bo izvedel knjižbe samo s stroškovnim nosilcem iz pozicije
• 6 Oddelek iz glave pozicije: program bo izvedel knjižbe samo z oddelkom iz glave pozicije