Pentru facturile primite de la subiecți interni (metoda de achiziție este setată pe Acasă – înregistrat pentru TVA sau Acasă – Altceva), modulul funcționează în următorul mod:

1. Programul verifică pentru fiecare factură, la ce tip de document aparține. Când tipul de document este găsit, continuă cu lucrul pe baza datelor introduse în setările conturilor de inventar și conturilor de TVA.
2. Valoarea totală a facturii este înregistrată pe partea de credit a contului selectat în câmpul Cont (furnizor) al tipului de document. Contul de plătit poate fi schimbat opțional în documentul de primire. Când Caseta de selectare Plasarea datoriilor din Registrul Metodelor de Plată din panoul Administrator este bifată, poți înregistra în contul de plătit dinregistrul Metodelor de Plată. Plata în rate este de asemenea înregistrată în același mod.
3. Pentru fiecare articol de factură, programul verifică registrul Articole pentru a verifica la ce tip de articol aparține.
4. Cu tipul de articol familiar, se verifică în tabelul de conturi de inventar, ce conturi sunt definite pentru a fi păstrate în achiziția înregistrată.
5. Valoarea facturii furnizorului este înregistrată în contul așa cum este definit în coloana Contul de inventar al furnizorului DR ( DB-DR în schemă).
6. Valoarea costurilor de transport din calculul achiziției este înregistrată în contul așa cum este definit în coloana Transport (DB-TR în schemă).
7. Valoarea costurilor dependente din calculul achiziției este înregistrată în contul așa cum este definit în coloana Costuri dependente DB (DB-DC în schemă).
8. Valoarea totală a achiziției de bunuri din articol este înregistrată în contul temporar așa cum este specificat în coloana  Transfer Bunuri în Stoc CR  (CR-INV în schemă).
9. Înregistrarea contrară a valorii totale a achiziției bunurilor este înregistrată în contul așa cum este specificat în coloana Contul de Inventar pentru Materiale/Bunuri (DB-INV în schemă).
10. Valoarea totală a costurilor dependente incluse și a transportului este înregistrată în contul așa cum este specificat în coloana Costuri Dependente Imputate CR  (CR-DC în schemă).
11. Programul verifică în fiecare linie de factură, ce tip de impozit este introdus acolo. În  panoul contului de TVA al registrului Tipurilor de Documente se poate observa la ce cont ar trebui să fie înregistrată cererea de impozit.
12. Având în vedere metoda de achiziție specificată în document, programul recunoaște, la ce cont de impozit ar trebui să fie înregistrată cererea de impozit.

Datele corespunzătoare sunt introduse automat în linia de înregistrare a jurnalului când se înregistrează automat facturile emise. Aici sunt folosite, desigur, validările predefinite de postare din Planul de Conturi.

Diagrama Fluxului de Postare Factură Furnizor Intern: