PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Collapse]Računovodstvo
      Apoeni
     [Expand]Kontni plan
     [Collapse]Stroškovni nosilci
      [Collapse]Nastavitev stroškovnih nosilcev
        Uvoz iz Excel datoteke
        Splošni podatki
       [Expand]Avtorizacije
       [Expand]Naročila kupcev
       [Expand]Naročila dobaviteljem
       [Expand]Izdani računi
       [Collapse]Prejeti računi
         Povezani dokumenti - prejeti računi
         Odprti dokumenti - prejeti računi
       [Expand]Carinski prejemi in izdaje
       [Expand]Plače
       [Expand]Potni nalogi
       [Expand]Knjižbe
        Neposredni stroški
       [Expand]Analiza
        Dokumentacija
        Odbitni delež DDV
      [Expand]Šifrant skupin stroškovnih nosilcev
       Šifrant statusov stroškovnih nosilcev
      [Expand]Obračun (analiza) stroškovnih nosilcev
       Avtorizacije nad stroškovnimi nosilci
      Denominacije
      Načini plačila
     [Expand]Tarifne številke
      Prilivi - odlivi (tujina)
     [Expand]Delilni ključi
     [Expand]Obrestne mere
     [Expand]Bilance
     [Expand]Predloge za avtomatsko knjiženje
     [Expand]Amortizacijske skupine
     [Expand]Revalorizacijske skupine
     [Expand]Zbirni center - Šifrant namenov
     [Expand]Plačilni promet
      Blagajniški prejemki/izdatki
      Šifrant statusov knjižb
      Šifrant opomb za temeljnico
     [Expand]Šifrant DDPO/DDD
      Prenos šifrantov preko spleta
      Šifrant XBRL
      Šifrant ESEF
      Predloge XBRL
    [Expand]Carina
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Program
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8829 ms
"
   2851 | 3249 | 32560 | Localized
Label

Povezani dokumenti - prejeti računi

Povezani dokumenti - prejeti računi

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

000001.gif

V podpanelu "Prejeti računi" so vključene vse pozicije prejetih dokumentov, ki imajo v poziciji dokumenta vnešeno šifro opazovanega stroškovnega nosilca.

Vključeni so vse pozicije dokumentov tipa Blago - Prevzem:

 

 
000001.gif

V pozicijo prejetega  dokumenta se šifra stroškovnega nosilca vnese:

  • če je vnešen privzeti stroškovni nosilev v šifrantu identov, ima ta najvišjo prioriteto. Program v tem primeru privzeto šifro stroškovnega nosilca uporabi ne glede na status (tudi neaktivnega stroškovnega nosilca)
  • če pa v šifrantu identov šifra stroškovnega nosilca ni vnešena:
    •  jo lahko vnesemo ročno tako, da v polje "Stroškovni nosilec" iz izbirne tabele izberemo ustrezno šifro stroškovnega nosilca. V izbirni tabeli program ponudi le stroškovne nosilce s statusom "Aktivno".
    • nadalje velja, da v vsaki nadaljni poziciji dokumenta program ponudi tisto šifro stroškovnega nosilca, ki je vnešena v predhodni poziciji (če tam  obstaja).

 
000001.gif

Pri uporabi funkcij za prenos podatkov se iz kopiranega dokumenta na nov dokument kopirajo tudi podatki o stroškovnem nosilcu. Glej:

 
000001.gif Za interne prevzeme, ki jih kreira obdelava  oziroma potrditev izdelave enostavnega delovnega naloga velja, da bodo vse interne izdaje in vsi z njo povezani interni prevzemi pripisani istemu stroškovnemu nosilcu kot interni prevzem končnega izdelka, torej stroškovnemu nosilcu iz delovnega naloga.
000001.gif V tem panelu so prikazani vse relevantni podatki - ni pa nujno, da bodo vključeni tudi v sumarne podatke v analizi in obračunu (glej Analiza in Obračun).

 

 

Dokument

interna številka prejetega dokumenta

Poz.

zaporedna številka pozicije dokumenta

Datum

datum dokumenta

Skladišče

prejemno skladišče iz glave prejetega dokumenta

Dobavitelj

dobavitelj iz glave prejetega dokumenta
Pošiljatelj pošiljatelj (3. oseba) iz glave prejetega dokumenta

Oddelek

oddelek iz pozicije prejetega dokumenta

Ident

šifra (koda) identa iz pozicije prejetega dokumenta

Naziv

naziv identa iz pozicije prejetega dokumenta

Količina

izdana količina  iz pozicije prejetega dokumenta
Nab. vrednost nabavna vrednost na poziciji, torej dobaviteljeva cena, v valuti
Valuta valuta iz glave dokumenta prevzema
Tečaj tečaj, vnešen na dokumentu prevzema. Z dvoklikom na polje se tudi odpre tečajnica banke, nastavljene v Administratorski konzoli kot BS-srednji. V primeru, da se tečaj na fakturi razlikuje od tečaja vnešenega pri BS-srednji, ta dva podatka nista konsistentna.

Nab. vrednost v EUR

nabavna vrednost na poziciji, torej dobaviteljeva cena, izračunana kot nabavna vrednost množena s tečajem, povečana za kalkulativne elemente nabavne cene, ali drugače: vrednost blaga, s katero bodo obremenjene zaloge oziroma stroški.

  - s klikom na ta gumb trenutno izbrano pozicijo dokumenta vrnemo na seznam nepovezanih dokumentov. S tem se iz pozicije dokumenta briše tudi že vnešeni podatek o stroškovnem nosilcu. Zato nas program pred prekinitvijo povezave opozori, če je bil tak dokument tudi že knjižen (glej Izbrani dokument je že poknjižen! Ali vseeno nadaljuješ). V takem primeru se namreč s prekinitvijo povezave podatki v glavni knjigi in blagovnem modulu oziroma po ostalih prometih ne ujemajo več. V takem primeru je za skladnost z glavno knjigo dokument treba knjižiti ponovno.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.