PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Collapse]Identi
      Okoljski dolžnosti
      SLOPAK Razvrstitev Embalaže
     [Expand]Identi
     [Collapse]Vrsta identa
      [Collapse]Primeri uporabe tipov identov
        Blagovni paket - tip G
        Embalirano blago - tip A
        Embalaža- tip E
        Sestavljeno blago - tip C
       [Collapse]Prevzem blaga na komisijo - tip K
         Prevzem na komisijo
         Prodaja komisijskega blaga
         Komisijska prijava
         Faktura dobavitelja
         Pregled zaloge komisijskega blaga
         Dosežena razlika v ceni
        Obdelava delovnega naloga za storitve - tip U
      [Expand]Primeri vrst izdelkov
       Uvoz/Izvoz Podatki
       Blago kot storitev - storitev kot blago
     [Expand]Klasifikacija
     [Expand]Merske enote
     [Expand]Formule izračuna cen in popusta
      Uvoz cenika
     [Expand]Predloge serijskih številk
      Pregled prodajne cene
     [Expand]Vnos stalnih cen
      Iskanje identov
     [Expand]Profili na dotik
      Šifrant odpadkov
      Šifrant vrst odpadnega materiala
      Šifranti okoljskih dajatev
      Šifrant embalaže SLOPAK
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 921,8852 ms
"
   1008099 | 3568 | 358484 | Published
Label

Faktura dobavitelja

Faktura dobavitelja

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Na osnovi našega obvestila o prodaji (komisijske prijave) nam komisijski partner pošlje fakturo za plačilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povečuje pa obveznosti do lastnika blaga. Za izdelavo zbirne fakture uporabimo preddefinirano vrsto dokumenta 151. To fakturo izdelamo enostavno iz avtomatsko kreirane fakture zbirne izdaje (glej prejšnje poglavje, Komisijska prijava) s pomočjo funkcije za dodajanje - glej zbirni prevzem.

21024.jpg

Ker smo nabavno vrednost blaga, sprejetega na komisijo, že knjižili pri avtomatskem knjiženju izdanih računov, v tem koraku na konto, uporabljen že pri prodaji (privzeto: 2420) knjižimo le še obveznost za plačilo vračunanega DDV po računu lastnika blaga. Med obveznosti do dobavitelja (privzeto: 242) pa knjižimo celotno vrednost fakture z vključenim DDV. Oboje bo torej izdelano z avtomatskim knjiženjem prejetih računov:

009426.gif

Ta dokument nastopa v davčni evidenci, na njegovi osnovi tudi izdelamo virman za plačilo obveznosti do lastnika blaga, se uporablja pri pregledu odprtih postavk in seveda za knjiženje plačila obveznosti do dobavitelja.

Kreditni saldo sintetičnega konta 2420 predstavlja predstavlja začasno nefakturirano vrednost obveznosti do dobavitelja komisije, pri čemer ni všteta vrednost DDV v prodanem blagu. Je torej enak skupnemu saldu kontov izvenbilančne evidence (990 in 995). Ta vrednost bo saldirana iz avtomatskega knjiženja prejetega računa komisijskega dobavitelja, ki je prikazan zgoraj.

Kredinti saldo konta 242 pa predstavlja obveznost do dobavitelja komisije, z vključenim DDV, ki ga istočasno tudi spremljamo kot odprto postavko do komisijskega dobavitelja.

 

000001.gif Če od dobavitelja prevzemamo blago, ki se vodi po serijskih številkah in smo fakturo dobavitelja izdelali z dodajanjem (glej opis zgoraj), lahko iz tega dokumenta izpišemo seznam prodanih serijskih številk posameznega identa (glej SQLEXP - Izpis serijskih številk na zbirni fakturi dobavitelja komisije).

 

Splošen opis funkcij:

Povezane teme:

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.