 | Loading… |
|
|
|
Sprememba cene
Sprememba cene
 |
Z licencama    je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta, ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov!
|
Nastavitev skladišč za spremembo cene:
Blagovni konti:
Za primer uporabe glej Sprememba cene. Z vrstami dokumentov tipa sprememba cene oblikujemo vrsta dokumenta za spremembe prodajnih cen:
| Koda |
vnesemo trimestno alfanumerično kodo vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidenčno |
če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa uporabljati nekaterih funkcij (avtomatsko knjiženje, ne pojavlja se na nekaterih obračunih ipd.) |
Spr. referenta
 |
če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:
- polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta
- polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno
|
| Opomba |
v to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. |
| Privzeta opomba |
v to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta. |
V Premiku identov določimo izdajno in prejemno skladišče.
| Skladišče |
izberemo lahko privzeto skladišče, za katerega vknjižujemo spremembo cene |
| Naziv skladišča |
vpišemo naziv za skladišče, ki se pojavi na obrazcu za vnos podatkov (npr. Knjiženo za:) |
| Oddelek |
izberemo lahko šifro oddelka, ki naj se privzeto polni v glavo dokumenta ter obkljukamo desno polje, če želimo, da je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!). |
| Dokument 1 |
vnesemo naziv za prvi vezni dokument in obkljukamo desno polje, če želimo, da je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!). |
| Dokument 2 |
vnesemo naziv za drugi vezni dokument in obkljukamo desno polje, če želimo, da je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!). |
| Izbira samo med aktivnimi identi |
obkljukamo, če želimo, da nam program ponuja samo idente s statusom Aktivno |
| Dovoljeno spreminjanje naziva identa |
polje obkljukamo, če želimo spreminjati naziv identa v poziciji dokumenta. |
| Kontni plan |
uporabimo kadar podjetje uporablja več kontnih planov in sicer določimo tistega za katerega kasneje sledijo nastavitve kontov. |
Nastavitev statusov
Panel je namenjen vnosu poljubnih statusov, ki jih lahko izbiramo v glavi dokumenta. Privzeto sta nastavljena dva statusa: Potrjen in Nepotrjen.
| Št. |
enomestna zaporedna oznaka statusa. Program bo na vrsti dokumenta privzeto polnih status z najnižjo vrednostjo (nejprej številke, nato črke). |
| Naziv |
naziv statusa |
| Potrjeno |
označimo ali gre za status, ki je Potrjen ali Nepotrjen. |
| Konto debet |
iz Kontnega plana izberemo debetni konto. |
| Konto kredit |
iz Kontnega plana izberemo kreditni konto. |
 |
s funkcijo Prenos statusov lahko statuse poljubno prenašamo med vrstami dokumentov. Na voljo imamo dva načina prenosa:
- Dodajanje: iz izbrane vrste dokumenta bomo na obstoječo dodali statuse.
- Prekrivanje: iz izbrane vrste dokumenta bomo na obstoječo prekrili statuse, kar pomeni, da bomo obstoječe statuse v celoti zamenjali z novimi.
|
Nastavitev kontov
Za izvedbo avtomatskega knjiženja porabe materiala zaradi spremembe cene na skladiščih, kjer zalogo knjižimo po maloprodajnih cenah, moramo nastaviti tudi konte za avtomatsko knjiženje porabe materiala:
| VMS |
šifra knjigovodske vrste identa, za katero se ta nastavitev kontov uporablja. Knjigovodska vrsta identa je podatek, ki je vsebovan v šifrantu identov . |
| Konto zaloge prejemnega skladišča (DEBET) |
konto, na katerem spremljamo vrednost zaloge te vrste identa. Če se maloprodajna cena poveča, je knjižba debetna in pozitivna, če pa se maloprodajna cena zmanjša, je knjižba debetna in negativna. |
| Vračunana RVC (KREDIT) |
se uporablja za kreditno knjiženje RVC, vračunane v maloprodajno ceno blaga. |
| Vračunan DDV (KREDIT) |
se uporablja za kreditno knjiženje DDV, vračunanega v maloprodajno ceno blago. |
 |
Ko ustrezno nastavimo konte za eno vrsto dokumenta, jih lahko enostavno kopiramo na ostale vrste dokumentov s pomočjo funkcije za prenos oz. kopiranje kontov. Gumb nam odpre okence, v katerem določimo vrsto dokumenta, način prenosa, vrsto kontov ter nato sprožimo funkcijo. |
Avtomatsko knjiženje porabe materiala bo torej obremenilo vrednost zalogo (pri povečanju maloprodajne cene) oziroma vknjižilo storno obremenitve zaloge (pri zmanjšanju maloprodajne cene).
DDV konti
Za izvedbo avtomatskega knjiženja porabe materiala zaradi spremembe na skladiščih, kjer zalogo knjižimo po maloprodajnih cenah, moramo nastaviti tudi konte za avtomatsko knjiženje porabe materiala in z njimi konte vračunanega DDV v maloprodajnih cenah, kadar uporabljamo več različnih davčnih stopenj in za vsako davčno stopnjo različen konto.
| Davek |
Iz spustnega seznama izberemo tarifno številko, ki določa stopnjo DDV. |
| Vračunani DDV KR |
Vpišemo konto, ki se uporablja za kreditno knjiženje DDV, vračunanega v maloprodajno ceno blaga. |
Program pri zbiranju kandidatov za knjiženje porabe materiala najprej preveri, če je za dokument zapisnika spremembe cene za polje Vračunani DDV KR vnešen za tarifno številko. Če je, vzame ta konto. Drugače vzame konto Vračunani DDV KR iz panela Nastavitev kontov za določeno vrste materialnega sredstva.
Nastavitev skladišč za spremembo cene
Za kreiranje dokumentov Spremembe cene, moramo nastaviti vrste dokumentov za kreiranje Spremembe cene in preklopnik v primeru, če želimo, da se ob enem kreiranju spremembe cene, le-ta kreira za več označenih skladišč.
| O |
označimo tista skladišča, za katera želimo, da se ob kreiranju dokumenta Spremembe cene kreirajo dokumenti za vsa označena skladišča. |
| Skladišče |
skladišče iz Šifranta subjektov. |
| MP |
označimo skladišča za katere želimo da se avtomatično kreiraja zapisnik o spremembi cene za maloprodajne dokumente iz noviPOS blagajne |
| V.D. |
izberemo vrsto dokumenta v kateri naj se kreira dokument Spremembe cene za posamezno skladišče. |
Glejte tudi Potrdi spremembo cene.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|