PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]Obračun izdanih računov
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Prevzem
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Komisija
    [Collapse]DDV
     [Expand]Davčne knjige
     [Expand]Obračun DDV (DDV-O)
      Knjiženje DDV-O
      Posebna evidenca 85. člena ZDDV
      Rekapitulacijsko poročilo
     [Expand]Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji
     [Collapse]Primeri
       76.a člen
      [Expand]Primeri uporabe tarifnih številk
       Uporaba ID-jev vrst tax
       Uporaba podatkov iz ECL za izvoz v davčnih evidencah
       DDV pri izvozu blaga
      [Expand]Lastna poraba
       Oproščen promet brez pravice/s pravico do odbitka vstopnega DDV
       Uporaba datumov pri pridobitvah iz EU
      [Expand]Prevzem od nerezidenta
       Uporaba podatkov iz ECL za uvoz v davčnih evidencah
      [Expand]Nabava nepremičnin in osnovnih sredstev
       Če ima partner iz EU več ID za DDV
       Uporaba drugačnega datuma za Knjigo pridobitev iz Skupnosti
      [Expand]Tripartitni (tristranski) posli
       Uporaba datumov in preračun vrednosti davka v domačo valuto
       Avansi po 5. členu Navodila (UL RS 106/01, str. 11208)
      [Collapse]Odbitni delež
        Dobropisi dobaviteljev za uporabnike 65. člena ZDDV-1
        Negativni dani avansi za uporabnike 65. člena ZDDV-1
     [Expand]Primeri DDV 1.1.2008
     [Expand]Primeri DDV 01.01.2010
     [Expand]Obračun DDV in odbitka DDV ter preizpolnitev obračuna DDV (KIR in KPR)
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]eSlog
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Kadri
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
    Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1187,526 ms
"
   4796 | 5514 | 58870 | Localized
Label

Dobropisi dobaviteljev za uporabnike 65. člena ZDDV-1

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Primer izvedbe dobropisa dobaviteljev za uporabnike 65. člena ZDDV-1

Dobropisi dobaviteljev za uporabnike 65. člena ZDDV-1

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Podobno kot je podrobno opisano pri danih avansih (glej Negativni dani avansi za uporabnike 65. člena ZDDV) velja za dobropise za prejete račune (izdani so neobčutljivi na odbitni delež), da moramo stornirati tisti davek, ki smo ga uveljavljali kot vstopni davek. Pri izdelavi dobropisa z dodajanjem prometa in obkljukano opcijo Zamenjaj predznak (stornacija dokumenta) napolnemo datum obdobja, ki ga popravljamo. (Za splošen opis postopka vnosa dobropisa dobavitelja glej primer Dobropis dobavitelja).

Primer:

  • račun prejet v mesecu, ko je bil odbitni delež 0,9
  • dobropis pa prejet v mesecu, ko je odbitni delež 0,8

Nespremenjen odbitni delež

Če se odbitni delež ni spremenil, lahko vnesemo tako negativno (storno) pozicijo kot morebitno pozitivno (popravljeno) pozicijo na istem dokumentu, ker uporabimo isti odbitni delež, kot je veljal ob vzpostavitvi obveznosti. Postopek je torej enak kot v zgoraj navedenem splošnem primeru.

Spremenjen odbitni delež

Uporabniki, katerim se je odbitni delež vmes spremenil, pa morajo:

  • postavko z negativno količino vnesti s pomočjo dodajanja prometa in obkljukano opcijo Zamenjaj predznak (stornacija dokumenta), s čimer se napolni datum obdobja, ki ga popravljamo. Pri avtomatskem knjiženju dobropisa bo uporabljen tisti odbitni delež, ki je veljal v datumu obdobja, ki ga popravljamo. Za spremenjeno avtomatsko knjiženje mora obvezno obstajati tudi tip priloge (mora biti različen od 0) - za naš primer bo to tip 1. Odbitni delež pa mora program upoštevati tudi pri izpisu davčnih knjig, saj moramo stornirati tisto obveznost, ki je bila vzpostavljena, ta pa je imela odbitnega deleža 0,9.

009209.gif

 

  • morebitno postavko pozitivnega zneska vnesti v drug dokument, kjer datum obdobja, ki ga popravljamo, ni vnešen. Vzemimo za primer, da dobavitelj priznava 10% dodatnega rabata v tekočem obdobju. Taka (pozitivna) postavka se zato vnese v nov dokument, saj bomo knjižili 80% davka kot vstopni davek. Datum obdobja, ki ga popravljamo, pa bo prazen.

009210.gif

Avtomatska knjiženja fakture in obeh dobropisov

009211.gif

009212.gif

Knjiga prejetih računov

009213.gif

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.