Dritarja për Postimin e Faturave POS
Në përgjithësi, procedura e mbledhjes së kandidatëve për postim dhe vetë postimi është e njëjtë si me postimin automatik të faturave të lëshuara.
Ashtu si me postimin e faturave të lëshuara, së pari duhet të futni të dhënat e nevojshme për të gjetur kandidatët për postim dhe për krijimin e hyrjeve në ditar (shih kapitullin Krijo Hyrje në Ditar.
Në dritaren e poshtme, ju përcaktoni kriteret për postimin e dokumenteve të lëshuara.
|
Tipi i postimit
|
Futni të dhëna specifike kur krijoni një hyrje në ditar. Përndryshe, shtoni dokumentet e zgjedhura në një hyrje ekzistuese në ditar duke e zgjedhur atë nga lista. Shih gjithashtu Krijo Hyrje në Ditar.
|
|
Të gjitha lëvizjet.
|
Totali i shumave të faturave që përputhen me kriteret për zgjedhjen e faturave që do të postohen.
|
|
Lëvizjet e zgjedhura.
|
Totali i vlerave të të gjitha faturave që janë zgjedhur për t'u postuar (kontrolluar Sel. fusha).
|
|
Statusi i dokumentit
|
- Zgjidh Jo i postuar për të treguar faturat që ende nuk janë postuar.
- Zgjidh I postuar për të treguar një listë të faturave që përputhen me kriteret e përcaktuara dhe që tashmë janë postuar. Nëse ndonjë nga këto dokumente është zgjedhur për postim, nuk krijohet hyrje e re në ditar, përkundrazi hyrja ekzistuese në ditar ndryshohet. Kjo opsion rekomandohet vetëm për përdoruesit e avancuar, sepse hyrja përkatëse në ditar nuk do të hapet në ekran.
|
|
Metoda e postimit
|
Përcakton nëse dëshironi të keni të gjitha dokumentet POS të futura në total apo sipas dokumentit të vetëmnë hyrjen në ditar. Zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme:
- Individual: Secili dokument POS veçmas.
- Konsoliduar: Të gjitha dokumentet POS në total në një llogari.
- Pa shënime Shënimi fusha në postime është e zbrazët.
|
|
Zgjidh të gjitha
|
Zgjedh të gjitha dokumentet që mund të gjenden në listë.
|
|
Hiq zgjedhjen e të gjitha
|
Hiq zgjedhjen e dokumenteve të shënuara që mund të gjenden në listë.
|
|
Postimi
|
Fillon krijimin e hyrjeve në ditar për postimin e faturave POS të lëshuara.
|
|
Diferenca maksimale e rrumbullakimit
|
(Gjatë postimit të parë) Ju mund të futni shumën maksimale të diferencës së rrumbullakimit që lejohet të postohet. Nëse një shumë është më e madhe se ajo e specifikuar këtu, nuk do të postohet si diferencë rrumbullakimi. Një mesazh gabimi do të kthehet dhe fatura nuk do të postohet.
|
Të dhënat nga dokumentet e zgjedhura shfaqen në rreshta:
|
Numri
|
Numri i brendshëm i dokumentit.
|
|
Tipi i dokumentit
|
Emri përkatës i tipit të dokumentit POS të lëshuar (nga Regjistri i Tipave të Dokumenteve )
|
|
Data
|
Data e dokumentit, që është data kur mallrat janë lëshuar.
|
|
Net
|
Vlera neto e faturës (pa taksa).
|
|
Taksë
|
Vlera e taksës e përfshirë në faturën e lëshuar.
|
|
Totali
|
Shuma e detyrimit që mund të gjendet në dokument (vlera neto + TVSH).
|
|
Sel.
|
Nëse është kontrolluar, dokumenti është shënuar për t'u postuar.
Ju mund të shënoni një ose më shumë dokumente (duke përdorur kursorin e miut ose hapësirën ose butonin Zgjidh të gjitha nëse dëshironi t'i zgjidhni të gjitha).
|
 |
PARALAJMËRIM
Nëse programi zbulon gabime në ndonjë nga dokumentet e shënuara për postim, hyrja në ditar nuk do të krijohet, sepse rreshtat kolektivë krijohen në postimin automatik të faturave POS.
Për gabimet që ndodhin gjatë postimit, shih kapitullin Gabimet në Postimin e Faturave POS.
|
Kolonat e tjera të përmbledhjes mund të aksesohen duke përdorur klikimin e djathtë të miut.
|
Emri 2
|
Emri 2 nga Subjekti në dokumentin POS.
|
|
Emri 3
|
Emri 3 nga Subjekti në dokumentin POS.
|
|
Data e TVSH-së
|
Data e TVSH-së nga dokumenti POS.
|
|
Magazina
|
Magazina nga dokumenti POS.
|
|
Mënyra e shitjes
|
Mënyra (metoda e shitjes) e shitjes nga dokumentin POS.
|
Programi bashkon transaksionet nga data kur fatura POS është lëshuar dhe krijon rreshta përkatës për çdo datë! Siç mund ta shihni, procedura ndryshon disi nga ajo në postimin automatik të faturave të lëshuara, pasi rreshtat krijohen për çdo dokument veçmas.
Pas postimit ka përfunduar me sukses, shfaqet hyrja në ditar.
|
paralajmërim
Për të postuar faturat POS (tregtare) që tashmë janë postuar (që janë faturat me statusin I postuar ), shih kapitullin Ripostimi i Faturave POS.
|
|
PARALAJMËRIM
ID-ja e tipit të dokumentit POS të lëshuar futet automatikisht në Dokumenti, Dokumenti i Lidhur. dhe Dokumenti i Jashtëm. fushat. Emri i tij nga Regjistri i Tipave të Dokumenteve mund të gjendet në Shënimi fusha.
Ngjashëm me postimin automatik të faturave të lëshuara, programi heq regjistrimet e të ardhurave bazuar në tipin e artikullit dhe tipin e dokumentit POS të lëshuar. Taksat hiqen nga regjistrimet sipas tipit të shitjes dhe titullit të tipit të taksës. Nëse tipi i shitjes nuk është specifikuar në faturën POS, një dokument i tillë postohet te klienti fundor si dokumenti i përdorur në shitje.
|
|
paralajmërim
Faturat POS mund të postohen sipas departamenteve dhe qendrave të kostos. Qendra e kostos dhe departamenti përcaktohen si të dhëna të detyrueshme në tabelën e llogarive. Në atë rast, PANTHEON e lexon atë nga Regjistri i Artikujve. Kur
Përfshi Subjektin kutia e kontrollit është shënuar në Paneli i Administrimit nën Cilësimet | Financat | Postimi | Postimi i Faturave POS dhe ju keni përcaktuar afatin e pagesës për subjektet – klientët, PANTHEON do të futë datën e afatit në të arkëtueshme. TEMA TË LIDHURA:
|