PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Collapse]Pranimi
      Shqyrtimi i bazave të të dhënave në lidhje me marrjen
      Skema e Pranimit
     [Collapse]Dokumenti i Pranimit
       Pretvornik valut
      [Expand]Shiritin e detyrave të marrjes së dokumentit
       Marrja e Kokës së Dokumentit
      [Expand]Pranimi i Dokumenteve
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
       Përmbledhja e Tatimeve
       Bar i Vlerës
       Autorizimet për Marrjen e Dokumenteve
       Shpërndarjet e Vështira në Dokumentet e Pranimit dhe Transferimit
       Pranimi i Mallrave me një Dokument
       Krijimi i një Dokumenti të Pranimit
     [Expand]Brendshëm
     [Expand]Pranimi kolektiv
     [Expand]Parapagesa
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 640,6305 ms
"
   620 | 803 | 447433 | AI translated
Label

Header i Dokumentit të Pranimit

Header i Dokumentit të Pranimit

Header i Dokumentit të Pranimit

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Header i pranimit përfshin të dhënat më të rëndësishme për dokumentin: furnizuesi, personi i dytë (i lidhur me biznesin), numri dhe datat e dokumentit dhe informacione të tjera të rëndësishme: 

 

Furnizuesi (Subjekti kryesor) Zgjidhni furnizuesin të cilit do t'i bëhet pagesa për mallrat nga regjistri i Subjekteve. Ky është subjekti ku do të regjistrohen detyrimet në llogaritë e subjekteve/libri kryesor. Ju gjithashtu mund të gjeni një furnizues sipas numrit të tij të tatimit, nëse keni futur një numër tatimi në regjistrin e Subjekteve.
016726.gif Ky buton do të hapë regjistrin e Subjekteve, ku mund të futni një subjekt që nuk është futur në regjistrin e Subjekteve.
Transportuesi (Pala e tretë) Një subjekt biznesi shtesë. Në mënyrë të paracaktuar, ky është i njëjtë me subjektin kryesor, prandaj programi do të futë automatikisht të dhënat nga paneli i Furnizuesit në këtë panel. Ju mund të ndryshoni informacionin në këtë fushë nëse dëshironi të përdorni një kombinim Furnizues/transportues, etj.

 Nëse e plotësoni këtë panel së pari, programi do të futë automatikisht informacionin në këtë panel në panelin ngjitur (Klienti ose subjekti kryesor).
016727.gif Ky buton do të hapë regjistrin e Subjekteve, ku mund të futni një subjekt që nuk është futur në regjistrin e Subjekteve.
Kontakt Ju mund të zgjidhni një person kontakti për të dy subjektet (subjekti kryesor dhe pala e tretë). Programi merr personat e kontaktit nga lista e personave të kontaktit në regjistrin e Subjekteve. Në mënyrë të paracaktuar, programi do të futë personin e parë të kontaktit nga lista. Sigurisht, ju gjithashtu mund të zgjidhni një person tjetër nga lista e kërkimit ose të futni të dhënat manualisht.

 Vetëm personat e kontaktit me statusin "Aktiv" do të shfaqen në listën e kërkimit.

 

000001.gif Emrat e këtyre dy paneleve që do të shfaqen në dokumentet aktuale mund të futen në Tipet e Dokumentevecilësimet. Emrat që do të shfaqen në raportet e dokumenteve mund të vendosen në Tipet e Raporteve cilësimet.
Pranimi Data e marrjes së mallrave. Kjo është data që do të shfaqet si data e pranimit në kartën e magazinës. 
Pranimi i Faturës Data e pranimit të faturës është e nevojshme për raportin e TVSH-së në librin e faturave të marra. Për llojin e blerjes Import, ajo duhet të jetë e njëjtë me datën e TVSH-së. Me importet nga vendet e treta ku këto dy data nuk janë të njëjta, programi shfaq një mesazh IRIS: 4680 Data e pranimit duhet të jetë e njëjtë me datën e TVSH-së!.
TVSH Data për TVSH-në. Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të përcaktuar se në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.
Numri Numri unik i dokumentit: një kod dyshifror për vitin, një kod tresifror për llojin e dokumentit (i njëjtë me regjistrin e Tipet e Dokumenteve), dhe një numër gjashtëshifror i njëpasnjëshëm.

Numri krijohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Për futjen e dokumenteve të fshira dhe për vendosjen e numrit të njëpasnjëshëm përdorni funksionin për futjen e dokumenteve.

Duke klikuar dy herë numrin e dokumentit, do të hapni Tipet e Dokumenteve cilësimet për llojin e dokumentit me të cilin është krijuar dokumenti. 
Miratuar Shënoni këtë kuti kur dokumenti konfirmohet (nënshkruhet) nga një person i autorizuar.

të dhënat mbi vlerën në dokumentin e konfirmuar nuk mund të ndryshohen! Me vlerësimin sipas çmimeve mesatare, rifreskimi i lëvizjeve nuk do të ndryshojë çmimin e vlerësimit të dokumenteve të konfirmuara!

Kostimi nuk mund të ndryshohet në një dokument të konfirmuar. Nëse përpiqeni, programi do të shfaqë një gabim (shih Dokumenti është tashmë i konfirmuar! Nuk mund të korrigjoni më llogaritjen!).

 
000001.gif Si data e dokumentit në libri kryesor, ju mund të futni datën e fletës së paketimit, datën kur keni marrë faturën, ose datat e dokumenteve të lidhura. Përdorni datën e marrjes së faturës për regjistrat e TVSH-së dhe për të përcaktuar në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.

Ju nuk mund të zgjidhni një postim automatik të faturës derisa të miratohet (nga cilësimet e paracaktuara!)         
010414.gifDepartamenti Zgjidhni një departament  nëse dëshironi të lidhni çështjen me një departament, qendër kostoje, qendër fitimi, etj. brenda kompanisë. Programi do të kërkojë një departament të paracaktuar në rendin e mëposhtëm:
  • Nëse një departament i paracaktuar është futur tashmë në Tipet e Dokumenteve cilësimet, ky departament do të futet këtu.
  • Nëse dokumenti përmban lëvizje që krijohen automatikisht nga urdhërat e punës dhe një departament i paracaktuar nuk është futur në cilësimet e Tipet e Dokumenteve, departamenti në urdhrin e punës do të futet këtu. 
  • Nëse asnjë nga sa më sipër nuk zbatohet, departamenti ku punonjësi  që është loguar në program i përket do të futet këtu.

Departamenti i futur këtu do të futet automatikisht në linjat e dokumentit.

Nëse departamenti është ndryshuar, shfaqet një mesazh A dëshironi të ndryshoni departamentin në të gjitha pozicionet?
Blerja Lloji i shitjes së paracaktuar nga hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve, i cili gjithashtu mund të ndryshohet. Metoda për kërkimin e tarifave të tatimit varet nga lloji i blerjes. Lloji i saktë i blerjes është gjithashtu i rëndësishëm për regjistrat e saktë të TVSH-së!    
Monedha Monedha e paracaktuar nga cilësimet. Nëse keni zgjedhur vlerën e paracaktuar për këtë klient në hyrjen e furnizuesitnë regjistrin e Subjekteve, ajo do të përdoret në vend të saj. Një monedhë tjetër gjithashtu mund të zgjidhet nga regjistri i Monedhave .
Metoda e pagesës Metoda e paracaktuar e pagesës nga hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve. Mund të ndryshohet nëse është e nevojshme duke zgjedhur një metodë tjetër pagese nga regjistri i Metodave të Pagesës .
Ditët Numri i ditëve deri në datën e pagesës. Këto të dhëna futen në mënyrë të paracaktuar nga hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve!
Afati Në mënyrë të paracaktuar, baza për llogaritjen e afatit është data e lëshimit të faturës. Një bazë tjetër për llogaritjen mund të zgjidhet në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjeneral. Afati është data e dokumentit + numri i ditëve në fushën Ditët. Fushat Afati dhe Ditët janë të lidhura: ndryshimi i njërës do të ndryshojë tjetrën.
Dokumenti i Lidhur 1 

Numri dhe data e dokumentit të lidhur 1.

Ju mund të futni numrin dhe datën e dy dokumenteve të lidhura. Qëllimi dhe emri i këtyre dokumenteve mund të vendosen në Tipet e Dokumenteve cilësimet.

Nëse është e nevojshme, ju mund të transferoni datat dhe numrat e dokumenteve të lidhura në  llogaritë e subjekteve/libri kryesor kur bëni postime automatike.

Dokumenti i lidhur 1 përdoret më së shumti për numrin dhe datën e fletës së paketimit të furnizuesit.

000001.gif Para se të futni një faturë pranimi, zgjidhni cilësimet e duhura për Plotësimin e Dokumentit të Lidhur për postimin automatik të faturave të marra. Programi do të përdorë këtë informacion për të kontrolluar dokumentin e lidhur dhe, nëse ky dokument shfaqet diku tjetër, do të shfaqë një mesazh:Dokumenti i lidhur është përdorur tashmë! A dëshironi të redaktoni hyrjen?
000001.gif Nëse dritarja për postimin e faturave të marra është e hapur dhe futni një faturë të marrë, programi nuk do të kontrollojë dokumentet!
Data Data e dokumentit të lidhur 1.
Dokumenti i Lidhur 2 Një dokument i dytë i lidhur mund të futet në të njëjtën mënyrë siç keni futur dokumentin e lidhur 1.
Data Data e dokumentit të lidhur 2.
Origjina Origjina (vendi i marrësit të mallrave) nga regjistri i Vendeve . Kodi ISO i vendit të dëshiruar futet në këtë fushë (për fushën 8 të Intrastat). Në mënyrë të paracaktuar, programi do të futë kodin ISO të vendit të furnizuesit.
Met. Pag. Metoda e paracaktuar e pagesës nga hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve. Nëse është e nevojshme, ju mund të zgjidhni një metodë tjetër pagese nga regjistri i Metodave të Pagesës .
Teksti Teksti i paracaktuar për këtë klient nga hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve.Dorëzimi
Metoda e paracaktuar e dorëzimit nga hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve . Ju gjithashtu mund të zgjidhni një metodë tjetër dorëzimi ngaregjistri i Metodave të Dorëzimit . Kushtet dhe Vendi
Kur eksportoni mallra: futni kushtet e dorëzimit nga
  • regjistri i Kushteve të Dorëzimit ; futni destinacionin ose vendin e dorëzimit (në varësi të kushteve) nga
  • regjistri i Zonave Postare . Kushtet dhe vendi i dorëzimit të paracaktuar merren nga

hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve .Kushtet dhe vendi i dorëzimit

mund të transferohen gjithashtu nga një SAD importi .Tr. Triang.
 Zgjidhni një lloj të Transaksionit Triangular . Në mënyrë të paracaktuar,0 - nuk është Transaksion Triangular futet në këtë fushë. Në një faturë lëshimi, ju mund të zgjidhni një nga statuset e mëposhtme:

1 - Furnizuesi i mallrave

2 - Ndërmjetësi

Kjo informacion është i rëndësishëm për:

 40579.gif

Format Intrastat. Transaksionet e tipit 2 nuk rekomandohen për format Intrastat. Nëse përpiqeni të shtoni këtë lloj fature në një formë Intrastat, programi do të shfaqë një gabim

  • Importet. Nëse zgjidhni një palë të tretë për mallrat, lëvizja do të regjistrohet në fushën 26 të formës DDV-O. Shihni
  • Vetë-tatimimi me Importet për një shembull. Kontabiliteti i TVSH-së, regjistrat e TVSH-së, dhe raportet përmbledhëse të TVSH-së pas 1.1.2008.
  • Punonjësi
Personi përgjegjës për dokumentin. Në varësi të

cilësimeve që keni futur, programi do të futë ose përdoruesin e loguar në program ose personin përgjegjës të futur në hyrjen e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve. Cilësimet në Parametrat e Programit do të përcaktojnë nëse kjo fushë mund të ndryshohet apo jo.

Krijuar Nga
Në mënyrë të paracaktuar, ky është përdoruesi i loguar në program. Fusha Krijuar nga nuk mund të ndryshohet. By default, this is the user logged into the program. The Created by field cannot be changed.

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!