Ky raport ofron një pasqyrë të detajuar të faturave të lëshuara sipas faturës së lëshuar dhe sipas artikujve individualë. Në fjalë të tjera, nëse një faturë e lëshuar ka disa rreshta, sasia, çmimi, zbritjet, norma e taksës dhe vlera e çdo artikulli do të tregohen në raport. Vlera totale e faturave në raport do të tregohet pa TVSH. Për një raport të detajuar të artikujve të shitur duke përfshirë TVSH-në, shih Raporti i Lëshuar i Faturave - I Detajuar - Çmimi me Pakicë.

Nëse faturat në monedha të ndryshme përfshihen në raport dhe nuk zgjidhni një monedhë në fushën Konverto në Monedhë, vlera totale në raport do të jetë pa kuptim, pasi do të jetë shuma e shumave në monedha të ndryshme. Në raste të tilla, rekomandohet që të futni një monedhë në fushën Konverto në Monedhë (shih Raporti i Lëshuar i Faturave në një Monedhë të Huaj).

Nëse zgjidhni një monedhë në fushën Konverto në Monedhë, çmimet dhe vlerat në raport do të konvertohen në monedhën e zgjedhur duke përdorur kursin e këmbimit të specifikuar në fushën Banka për Dokumentet FCY. Një nga këto kurse këmbimi do të përdoret:

• Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
• Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë siç është kur futni faturat e lëshuara: data për kursin e këmbimit është zakonisht data e faturës. Mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale.  Për një shembull shih Raporti i Lëshuar i Faturave në një Monedhë të Huaj.

Nëse krijoni një raport në një monedhë të huaj, monedha e përdorur në raport do të shfaqet midis kritereve të raportit në krye të raportit.