Shpërndarja te furnizuesi – kërkesa e bërë te furnizuesi

Nëse një produkt i marrë është i mbuluar nga garancia e furnizuesit, produkti i jepet furnizuesit për riparim ose zëvendësim. Produkti nga kërkesa gjithashtu mund të jepet në nënkontraktorë për riparim.

Përdorimi i formularit Kërkesa e bërë te furnizuesi, mund të lëshoni produktin nga stoku, të përshkruani detajet e produktit nga kërkesa dhe të krijoni një dokument lëshimi që do të bashkëngjitet me produktin nga kërkesa.

Shembulli më poshtë tregon procesin se si të krijoni një dokument lëshimi për një furnizues në PANTHEON.

Përmbledhja e rastit Sandy Service do të dërgojë çadrën LARA 3 nga kërkesa e klientit që ankohet te partneri i biznesit Emendo Sewing Repair për riparim. Duke përdorur procedurën e përshkruar më poshtë, ajo do të zgjedhë artikullin përkatës dhe dokumentin e lidhur të pranimit të kërkesës, do të lëshojë produktin nga stoku dhe do të krijojë një dokument lëshimi që do të bashkëngjitet me produktin e dërguar. Kjo bëhet si më poshtë: Krijimi i një dokumenti të kërkesës së bërë te furnizuesi Shkruani të dhënat në krye të kërkesës së bërë te furnizuesi Shkruani të dhënat në linjat e artikujve të kërkesës së bërë te furnizuesi Kontrolloni vlerën e kërkesës së bërë te furnizuesi dhe shkruani shënime Krijimi i një raporti të kërkesës së bërë te furnizuesi

1. Krijimi i një dokumenti të kërkesës së bërë te furnizuesi

Për të krijuar një dokument të kërkesës së bërë te furnizuesi, personi përgjegjës hap menunë Shërbimi | Lëshim | Te furnizuesi dhe zgjedh llojin e dokumentit: 3400 - Kërkesa e bërë te furnizuesi. Formulari 3400 - Kërkesa e bërë te furnizuesi hapet, ku personi përgjegjës klikoni butonin e shiritit të veglave ( Shkruaj regjistrimin).2. Shkruani të dhënat në krye të kërkesës së bërë te furnizuesi

Në dokumentin

krye , personi përgjegjës zgjedh furnizuesinEmendo s.p. nga regjistri i subjekteve dhe plotëson detajet e kërkesës që do të lëshohet. Në fushën

Dept. , personi përgjegjës zgjedhShërbimi , i cili është departamenti i kompanisë që lëshon dokumentin, dheSandy Service zgjidhet në fushën Per. res. si personi përgjegjës për shërbimin. Në fushën

Regjistrimi , personi përgjegjës shkruan numrin e fletës së kërkesësRK-22/0003 të plotësuar nga klienti dhe datën kur është nënshkruar fleta e kërkesës. Në fushën Dërgo përmes , metoda e dërgimit te furnizuesi4 - Postë - parapaguar zgjidhet. 3. Shkruani të dhënat në linjat e artikujve të kërkesës së bërë te furnizuesi

Pastaj, personi përgjegjës shkruan

linjat e artikujve në dokumentin e kërkesës së bërë te furnizuesi. Linjat e artikujve përfshijnë informacionin mbi artikujt që lëshohen nga shërbimi te furnizuesi. Në këtë rast, një artikull i jepet furnizuesit, i cili është marrë për shërbim si një

kërkesë klienti . Kështu, personi përgjegjës mund të plotësojë linjat e artikujve duke lidhur dokumentet në PANTHEONDuke klikuar butonin

Gjej Dok. , personi përgjegjës hap dritaren përtë gjetur dokumentin e lidhur .Në formular, personi përgjegjës përdor filtrat për të gjetur dokumentin përkatës. Në fushën

Artikulli , personi përgjegjës shkruanLARA3 dhe datën 01.01.2022 në fushën Data nga . Pastaj, personi përgjegjës kontrollon kutinë e kontrollitTë gjitha llojet e dokumenteve dhe klikoni butonin Rifresko për të shfaqur një listë dokumentesh. Lista tregon të gjitha dokumentet e lëshimit nga 01.01.2022 që përmbajnë artikullin LARA3. Bazuar në të dhënat nga kolona

Dokumenti 1 , personi përgjegjës gjen regjistrimin RK-22/0003 që lidhet me kërkesën e pritur. Duke klikuar dokumentin dhe duke zgjedhur butoninZgjidh dokumentin , linjat e artikujve transferohen në kërkesën e bërë te furnizuesi.Të gjitha të dhënat nga dokumenti i lidhur

Kërkesa e marrë nga klienti transferohen automatikisht në dokumentin e kërkesës së bërë te furnizuesi. Personi përgjegjës verifikon që të dhënat janë të sakta. Në kolonën Qendra e kostos. , personi përgjegjës zgjedhShërbimet nga lista e rënëse. KËSHILLË

Duke shtuar linjat e artikujve duke përdorur funksionalitetin për gjetjen e dokumenteve të lidhura, lidhet mes dokumenteve krijohen automatikisht në PANTHEON. Si rezultat, lidhja shfaqet në çdo dokument të lidhur. 4. Kontrollimi i vlerës së kërkesës së bërë te furnizuesi dhe shkruani shënime

Në fund të dritares

Kërkesa e bërë te furnizuesi , personi përgjegjës mban shënimvlerën e kërkesës së bërë te furnizuesi . Vlera e futur në fushënTotali tregon vlerën e blerjes së të gjitha linjave të artikujve. Në fushën

Shënimi i dokumentit , personi përgjegjës shkruan një shënim të rëndësishëm, në këtë rast informacion të detajuar mbi defektin e produktit nga kërkesa është specifikuar për furnizuesin.5. Krijimi i një raporti të kërkesës së bërë te furnizuesi

Një herë që të gjitha të dhënat e nevojshme janë futur, personi përgjegjës mund të krijojë raportin e kërkesës së bërë te furnizuesi, i cili dërgohet te furnizuesi së bashku me produktin nga kërkesa.

Kjo bëhet duke klikuar butonin

Raporti në fund të dritares Kërkesa e bërë te furnizuesi ose duke zgjedhur ikonën e shiritit të veglave ( Raportet ).Kjo hap njëdritare raporti

, ku raporti mund të eksportohet në formatin e dëshiruar (si PDF, siç tregohet në imazhin më poshtë) ose të printohet duke përdorur një printer të lidhur. TEMA TË LIDHURA:Kërkesa e dërguar te furnizuesi

IMPORTANT Localized images for this page have not been generated yet and will be inserted at a later stage.