Tip

najprej iz izbirne tabele izberemo tip dodatnega stroška

Tip 0 je zmeraj za eventualne druge stroške, katere nismo zajeli v ostalih.

Naziv

Prepiše za naziv tipa stroška.

Opomba

Naziv dodatnega stroška katerega smo izbrali.
Nazivi dodatnih stroškov od tipa 1 do 5 so fiksni. Nazivi so takšni, kot smo jih določili v parametrih. Izjema je le tip 0 - Drugo, kjer lahko vnesemo naziv drugega stroška (npr. Hotel)

Konto

Za posamezen Tip stroška se prepiše konto kateraga smo določili na Vrsti dokumenta za potne naloge. Stolpec Konto v LT licenci ni viden.

Znesek

Vrednost dodatnega stroška.

Valuta

Izberemo valuto, v kateri vnašamo dodatni strošek. Program nam bo za vnos ponudil našo valuto, ki smo si jo izbrali v parametrih programa.

Datum in ura

Izberemo datum in uro, ko je nastal strošek. Na osnovi tega datuma se bo črpal tečaj (srednji tečaj BS). Privzeto se črpa datum iz glave potnega naloga in ne vnosa neposrednih stroškov v pozicije potnega naloga.

Tečaj

Če je dodatni strošek v tuji valuti, se nam tukaj izpiše tečaj za preračun v EUR. Za preračun se uporabi tečajnica Banke Slovenije, ki jo imamo izbrano v parametrih programa .

Ne v EUR

V kolikor obkljukamo kvadratek, nam program vrednosti ne bo preračunal v evre temveč nam jo bo pustil v valuti, katero smo vnesli.

Se ne izplačuje

Preklopnik, ki nam pove ali se nek strošek izplača. Če je preklopnik vklopljen, se strošek ne bo izplačeval ali prikazoval med neizplačanimi. Bo pa knjižen in prikazan na stroškovnem nosilcu. Privzeto vrednost preklopnika lahko nastavite na Vrsti dokumenta za potne naloge.

iREK

Izbiramo lahko, ali se strošek, ki je nastal v času službenega potovanja, poroča v REK obrazcu ali ne. Avtomatsko so vsi stroški, ki so izplačani, tudi vključeni v poročanje, vendar se lahko v poziciji stroška in na Vrsti dokumenta za potne naloge odločamo, ali se bo poročal ali ne. Primer: v kolikor je npr strošek povezan z uporabo službenega vozila, ga delavcu povrnemo, vendar ni potrebno da ga poročamo - izberemo Se NE poroča v iREK. V kolikor se del stroškov, ki so del službenega potovanja in jih plačamo npr. s službeno kartico in ne bodo izplačana v okviru potnega naloga, pa bi jih morali poročati - izberemo Se poroča v iREK.

Račun

Vnesemo št. računa dodatnega stroška. V kolikor vnesemo številko računa, katera je že izbrana na enem izmed vrst dokumenta za prevzem v polju Vezni dokument 1 bo program javil:

• IRIS 1002685 - Številka računa je že vnešena na prevzetem dokumentu!