PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
      [Expand]Naročila
       Opombe
      [Expand]Plan
      [Collapse]Blago
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Oznaka poslovne enote
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prenos kontov
       [Collapse]Prevzem
         Prevzem
         Statusi
        [Expand]Preddefinirane vrste dokumentov
        [Expand]Nastavitev kontov
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Expand]Izdaja
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
       Podpisniki
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Expand]Plačilni nalogi
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 468,7388 ms
"
   341 | 449 | 5964 | Localized
Label

Nastavitev kontov

Nastavitev kontov

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Za uspešno izvedbo avtomatskega knjiženja prejetih računov moramo nastaviti:

  • za kreditno knjižbo - konto dobavitelja.
  • za debetno knjižbo pa: 

    - blagovne konte. Le-te definiramo za vsako vrsto identa posebej. Če  bomo torej v vrsti  dokumenta kupovali      blago z različnimi vrstami identov, moramo ustrezno nastaviti tudi konte za debetno knjiženje nabavne vrednosti blaga.

    -DDV konte. Le-te definiramo glede na način nabave (domači, nerezident, uvoz) in davčno tarifno številko.

    - poleg teh knjiženj pa imamo ob knjiženju prejetega računa možnost knjiženja ostalih poljubnih stroškov in poljubnih dajatev. Vrsto dajatev in ostalih stroškov si oblikuje uporabnik sam glede na želje in zahteve in sicer na vsaki vrsti dokumenta posebej.

 

 

Konto (dobavitelj)

Vnesemo konto dobavitelja, na katerega se bodo knjižile obveznosti do dobaviteljev na izbrani vrsti dokumenta.
Stran knjiženja

Izberemo stran knjiženja za konto dobavitelja.
VD za knjiženje Za posamezno vrsto dokumentov prevzema lahko nastavimo, na katero vrsto dokumenta temeljnice se bodo knjižili prejeti računi.
Kontni plan Izbiramo lahko med obstoječimi kontnimi plani v programu. Matrike knjiženja bodo prikazane glede na izbrani kontni plan.
Prenos kontov

Gumb omogoča prenos kontov iz ene vrste dokumentov na drugo.
Prenos statusov

Gumb omogoča prenos statusov iz ene vrste dokumentov na drugo.
000001.gif Za avtomatsko knjiženje dokumentov tipa Interno zadostuje nastavitev blagovnih kontov, ker iz njih ne izhaja obveznost do dobavitelja in terjatve iz naslova DDV!
 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.