Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Collapse]Стоки
    [Expand]Отчети
    [Collapse]ПОС на дребно
     [Collapse]Нова сметка - ПОС
      [Expand]Лента с инструменти в ПОС сметката
       Основни дани за ПОС сметка
      [Expand]Позиции на ПОС сметка
       Заглавие на ПОС сметка
       Връзки - POS фактура
       Данни за стойността на ПОС сметката
       Изтичане на цифровия сертификат
      [Collapse]Помощници в POS
        Авансови плащания в ПОС
        VKR - Свързана книга със сметки - Не е приложимо за BG
        Фискализирай нефискализирана фактура – ПОС
      Списък на издадените фактури – ПОС на дребно
      Закриване на каса
    [Expand]Покупки
    [Expand]Промяна на цена
    [Expand]Reports
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Регистри
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
    Производство
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 937,51 ms
"
   1000002228 | 221853 | 443324 | AI translated
Label

Авансови плащания в ПОС

Авансови плащания функция в Помощници в издадените ПОС фактури ви позволява да свържете авансова фактура с фактура.

При кликване върху Авансови плащаниясе отваря прозорец с всички открити авансови плащания. Той съдържа списък с колони и някои данни в лентата за стойности (футър).

В този прозорец можете да намерите всички все още открити авансови плащания и списък с авансови плащания, свързани с издадена фактура. В панела за избор и свързване на авансови плащания с фактура се показват само тези авансови плащания, които са създадени в същата валута като получената фактура, която създавате, и които са създадени преди датата на издадената фактура.

Прозорецът може да бъде разделен на две части:

  1. Списък с авансови плащания с колони
  2. Футър на списъка с авансови плащания

1. Списък с авансови плащания с колони

Избор

Отметнете полето, ако искате да свържете документ за получено авансово плащане с издадена фактура. Можете да изберете едно или повече авансови плащания. Ако стойността на документа за авансово плащане е по-висока от стойността на издадената фактура, програмата ще свърже само съответната част от стойността и данъка с получената фактура, а останалата стойност ще бъде предложена за свързване с следващата издадена фактура.

Документ

Вътрешен номер на документа за получено авансово плащане, който е:

все още не е свързан (частично или изцяло) с получени фактури (ако Избор полето не е отметнато);

частично или изцяло свързан с в момента избраната получена фактура (ако Избор полето е отметнато).

Документ 1

Номерът на първия свързан документ върху документа за получено авансово плащане. Например, това може да е номерът на предварителната фактура и т.н.

Документ 2

Номерът на втория свързан документ върху документа за получено авансово плащане.

Използвай Док1/Док2

Ако отметнете този квадрат, документът ще бъде записан върху издадената фактура.

Използвай ДДС дата за док.1

Ако отметнете този квадрат, датата ще бъде записана върху издадената фактура.

Дата

Дата на документа за получено авансово плащане.

Платено

Сумата на издадения документ за авансово плащане, все още не свързана с издадени фактури. Това може да е цялата стойност на документа за авансово плащане или само оставащата стойност.

Платен ДДС

Стойност на ДДС от издадения документ за авансово плащане, все още не свързана с издадена фактура.

Избрано

Стойността на издаденото авансово плащане, избрана за свързване с издадената фактура. Тя може да бъде по-ниска или по-висока от дадената стойност на авансовото плащане. Ще бъде по-ниска, когато оставащата неплатена стойност на издадената фактура е по-ниска от стойността на полученото авансово плащане. Стойността може също да бъде коригирана ръчно; в този случай стойността на начисления ДДС в следващото поле ще бъде преизчислена.

ДДС основа

Основата, използвана за изчисляване на ДДС.

ДДС

Стойността на ДДС, избрана за свързване с издадената фактура. Тя може да бъде по-ниска или равна на стойността на полученото авансово плащане. Тази стойност може също да бъде въведена ръчно, но в този случай стойността в предишното поле НЕ се обновява.

Сума на авансовото плащане

Стойността на открито авансово плащане.

Валута

Основна валута.

 

2. Футър на списъка с авансови плащания

В долната част на прозореца можете да намерите общата стойност и Потвърждение бутон.

ДДС

Обща стойност на ДДС от (авансови) плащания, направени от клиента.

Плащане

Общата стойност на (авансови) плащания, направени от клиента.
Отказ Затваря формуляра.

Потвърждение

След като изберете документа за авансово плащане, който да бъде свързан с издадената фактура, и кликнете върху бутона Потвърждение , програмата проверява за потенциално открити авансови плащания за тези субекти и показва IRIS съобщение: IRIS 5781 – Приключено създаване на отрицателни авансови фактури.

 

В прегледа на свързаните документи в прозореца на ПОС фактурата можете да видите тези документи и да кликнете два пъти върху номера на документа, за да ги отворите.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако типът документ за отрицателно авансово плащане не е зададен в PANTHEON в Тип документ за авансово плащане, програмата показва изскачащо информационно съобщение: Задайте типа на документа. В този случай първо трябва да зададете типа документ за отрицателно авансово плащане. Настройките могат да бъдат променени в PANTHEON в Регистър Типове документи в раздел Стоки | Приемане | Стоки | Разширени данни.

 

 

 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

Помощници в Нова фактура – ПОС
 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!