Avansi u POS-u
Avansi - funkcija u Čarobnjacima u izdatim POS računima omogućava povezivanje avansnih računa sa računom.
Klikom na Avanse otvara se prozor sa svim otvorenim avansima. Sadrži listu sa kolonama i podacima u traci vrednosti (podnožje).
U ovom prozoru možete pronaći sve još uvek otvorene avanse i listu avansa povezanih sa izdatim računom. U panelu za izbor i povezivanje avansa sa računom prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun koji pravite i koji su kreirani pre datuma izdatog računa.
Prozor se može podeliti na dva dela:
- Lista avansa sa kolonama
- Podnožje liste avansa
|
1. Lista avansa sa kolonama
|
Izaberi
|
Označite polje ako želite da povežete dokument primljenog avansa sa izdatim računom. Možete izabrati jednu ili više avansa. Ako je vrednost dokumenta avansa veća od vrednosti izdatog računa, program će povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza sa primljenim računom, dok će ostatak vrednosti biti ponuđen za povezivanje sa sledećim izdatim računom.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansa, koji :
još nije povezan (delimično ili u potpunosti) sa primljenim računima (ako Izaberi polje nije označeno);
delimično ili u potpunosti povezan sa trenutno izabranim primljenim računom (ako je Izaberi polje označeno).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog povezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. Na primer, može biti broj predračuna itd.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog povezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansa.
|
|
Upotrebi Dok1/Dok2
|
Ako označite ovaj izbor, dokument će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta za primljeni avans.
|
|
Plaćeno
|
Iznos datog avansa, još uvek nepovezan sa izdatim računima. Dakle, to može biti cela vrednost dokumenta avansa ili samo preostala vrednost.
|
|
Plaćen PDV
|
Vrednost PDV-a iz izdatog avansa, još uvek nepovezanog sa izdatim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrednost izdatog avansa izabranog za povezivanje sa izdatim računom. Može biti niža ili viša od date vrednosti avansa. Biće niža kada je preostala neplaćena vrednost izdatog računa niža od vrednosti primljenog avansa. Vrednost može biti i ručno korigovana; u tom slučaju, vrednost obračunatog PDV-a u sledećem polju će biti preračunata.
|
|
Osnova za PDV
|
Osnova korišćena za obračun PDV-a.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti niža ili ista kao vrednost primljenog avansa. Ova vrednost može biti i ručno uneta, ali u tom slučaju vrednost u prethodnom polju se NE osvežava.
|
|
Iznos avansa
|
Vrednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podnožje liste avansa
U donjem delu prozora možete pronaći ukupnu vrednost i Potvrdi dugme.
|
PDV
|
Ukupna vrednost PDV-a (avansa) koje je kupac izvršio.
|
|
Plaćanje
|
Ukupna vrednost (avansa) koje je kupac izvršio.
|
| Otkaži |
Zatvara obrazac. |
|
Potvrdi
|
Nakon što izaberete dokument avansa koji će biti povezan sa izdatim računom i kliknete na dugme Potvrda , program proverava eventualno otvorene avanse za ove subjekte i prikazuje IRIS poruku: IRIS 5781 – Završeno kreiranje negativnog avansnog računa.
|
U pregledu povezanih dokumenata u prozoru POS računa možete videti ove dokumente i dvoklikom na broj dokumenta otvoriti ih.
 |
UPOZORENJE
Ako vrsta dokumenta za negativni avans nije podešena u PANTHEON-u u Vrsti dokumenta za Avanse, program prikazuje iskačuću informativnu poruku: Podesite vrstu dokumenta. U tom slučaju, prvo morate podesiti vrstu dokumenta za negativnu avans. Podešavanja se mogu izvršiti u PANTHEON-u u Šifarniku vrsta dokumenata u kartici Roba | Izdavanje | Roba | Napredna podešavanja
|
