PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Expand]Ukazna vrstica izdaje
       Glava izdaje
      [Collapse]Pozicije izdaje
        Kopiraj - Prilepi vrstice
        Transport
        Kalkulacija prodaje
        Avansi
       [Collapse]Plačila
         Blagajna
         Obročno plačevanje
        Analiza
       [Expand]Knjižbe
        Odg. osebe
       [Expand]Povezave
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdaje
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8817 ms
"
   2742 | 3141 | 91151 | Localized
Label

Blagajna

 

Blagajna

 005557.gif 005558.gif

010379.gif 89213.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

 

 

Panel prikazuje povezavo izdanega računa z blagajniškim prejemkom, torej osnovne podatke o plačilu v gotovini. Pri gotovinskem plačilu izdanega blaga lahko s klikom na gumb  v panelu "Blagajna"  neposredno izdelamo in in nato izpišemo blagajniški prejemek. Kreiranje blagajniškega prejemka se nekoliko razlikuje, ko kupec plačuje obroke. Za ogled navodil sledi povezavi Kreiranje blagajniškega prejemka. Z dvojnim klikom na številko prejemka lahko ta dokument tudi neposredno odpremo.

000001.gif Zaradi omejevanja možnosti napak bo ne glede na valuto v dokumentu izdaje blagajniški prejemek izdelan v privzeti valuti iz parametrov .


Tako imamo možnost neposrednega izpisa blagajniškega prejemka. Če je račun plačan z gotovino, se znesek prejetega plačila tudi izpiše na računu, torej odšteje od dolžnega zneska. Blagajniški prejemek se izdela v vrednosti izdane fakture, zmanjšani za morebitna plačila po predračunu (če je knjižen priliv s sklicem na vezni dokument predračuna in je faktura izdelana iz tega predračuna) ter morebitna avansirana plačila. Nadaljnji postopki  v zvezi z blagajniškim poslovanjem so podrobno opisani v modulu Blagajna .

000001.gif Za uspešno kreiranje blagajniškega prejemka moramo v glavo izdaje obvezno vnesti način pačila. Če tega podatka ne vnesemo, program javi napako (glej Način plačila moraš obvezno vnesti!).
000001.gif

V kateri vrsti dokumenta naj se v primeru gotovinskega plačila izdela blagajniški prejemek izberemo

Če vrsta dokumenta ni izbrana na nobenem od obeh mest, program javi napako (glej Vrsto dokumenta za blagajniški prejemek moraš obvezno določiti!).
000001.gif Podatek o oddelku in/ali stroškovnem nosilcu iz izdane fakture se uporabi tudi na blagajniškem prejemku, če je tudi parameter za knjiženje terjatev izbran tako, da zahteva knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih (glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih).

Če ima kupec iz glave dokumenta izdaje odprte avanse, bo program ob kliku na  javil opozorilo:

 

 

V primeru, da izdelujete blagajniški dokument, ko je na računu označen neustrezen način plačila, bo program javil sporočilo IRIS 1003394:

Blagajniški dokument se lahko izdela samo za načine plačil, ki so v šifrantu plačil označeni kot gotovinski.

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.