Obračun konsignacije na carinskom skladištu
Obračun konsignacije na carinskom skladištu
Isto kao i prilikom poslovanja na domaćem tržištu primimo robu, koja do prodaje ostaje u vlasništvu komisionara (pogledati Prijem robe na komisiju - tip K) i u carisnko skladište možemo primiti robu, koja je u vlasništvu stranog subjekta - dobavljača robe.
Obračun konsignacije je jako sličan obračunu komisijske prodaje za domaće tržište.
U prozor za izradu obračuna konsignacije unesemo ograničavajuće kriterije:
| Datum izdavanja iz CS od: |
početni datum izdavanja iz carinskog skladišta, koja želimo imati u obračunu. |
| Datum izdavanja iz CS do: |
zadnji datum izdavanja iz carinskog skladišta, koja želimo imati u obračunu.. |
| Dobavljač iz prijema na CS: |
izradu komisijske prijave možemo ograničiti na pojedinog dobavljača iz dokumenta prijema na carinsko skladište . Ako polje ostavimo prazno, program će kreirati onoliko obračuna, koliko je dobavljaća konsignacijske robe u prijemima. |
| Posl. dog. za prijem na CS: |
unesemo brojeve vrsta dokumenata za prijem na carinsko skladište, iz kojih želimo povući podatke za obračun konsignacije. Ako je tih dokumenta više, onda ih unosimo razdovjeno sa tačka zarez. |
| Posl. dog. za izdavanje sa CS: |
unesemo brojeve vrsta dokumenta za izdavanje sa carisnkog skladišta, iz kojih želimo povući podatke za obračun konsignacije. Ako je takvih vrsta dokumenta više, unosimo ih razdvojene sa tačka-zarez. Npr. 910;930 |
| Posl. dog. za zbirno izdavanje: |
unesemo vrstu dokumenta evidencionog izdavanja tipa zbirno, gdje će nam se oblikovati dokumenti za ispis obračuna konsignacije. Ako koristimo zadane postavke, to je vrsta dokumenta KO0 . |
| Datum kreiranja: |
datum konsignacijskega obračuna (zadano tekuči datum) |
| Porez |
Porezna tarifa, koju želimo koristiti na evidencionoj fakturi.
Faktura za evidenciobno zbirno izdavanje (zadano: KO0) i zbirni prijem konsignacije iz carinskog skladišta (zadano: 150) se ne pojavljuje u poreznim evidencijama. Za poreznu evidenciju je mjerodavan prijem robe iz carinskega skladišta (zadno: 1S0).
Zato unesemo poreznu tarifu, gdje se PDV ne obračunava i ne uvažava (zadano: NN), koji se u kreiranim prometima koristi umjesto porezne tarife, koja se nalazi na izvornom podatku.(izdavanju sa carinskog skladišta).
|
Kada unesemo sve potrebne podatke, kliknemo dugme 
.
Program nam ponudi listu pozicija dokumenata, kojima je roba primljena sa izbranim vrstama dokumenta, a izdavanje realizovano izbranim vrstama dokumenta:
| Dobavljač |
naziv dobavljača. Podatak program vadi iz dokumenta za prijem u carinsko skladište. |
| Valuta |
valuta, u kojoj je roba preuzeta. Dakle, sa carinskog skladišta moramo izdati u istoj valuti u kojoj je i primljena. |
| Dokument |
broj dokumenta za izdavanje sa carinskog skladišta |
| Šifra atikla |
šifra tj. šifra artikla, izdatog iz konsignacije |
| Naziv |
naziv identa iz predhodnog polja |
| JM |
jeidnica mjere |
| Količina |
izdata količina |
| Cijena |
cijena artikla u stranoj valuti |
Ako neku od ponuđenih stavki želimo isključiti tj. ako je ne želimo prenijeti u zbirnu fakturu, možemo je izbrisati uz pomoć tipki 
.
Postupak kreiranja obračuna konsignacije nastavimo sa klikom da dugme 
.
Program nam javi, kada je operacija uspješno zaključena (pogledajte Operacija zaključena!) i otvara kreiranu zbirnu fakturu:
Dokument koristimo i da bi iz njega ispisali obavještenje konsignacijskom partneru o količinama i vrijednostima prodate robe.
Na osnovu našeg obavještenja o prodaji partner nam šalje fakturu za plaćanje prodane robe. Unosimo je kao fakturu tipa zbirno, koja ne utiče na zalihu, a stvara obaveze prema vlasniku robe. Za izradu fakture možemo koristiti i preddefiniranu vrstu dokumenta 150. Tu fakturu jednostavno izradimo iz automatski kreirane fakture izdavanja uz pomoć funkcije dodavanje prometa - pogledati zbirno izavanje.
Takav dokument će nastupiti u poreznim evidencijama, te na osnovu njega možemo izraditi nalog za plaćanje obaveza prema vlasniku robe.
