Periodisch müssen Sie den Empfänger über verkaufte Versandwaren informieren (z. B. wöchentlich, monatlich, vierteljährlich).

Verwenden Sie die Erstelle Versandbericht Funktion, um die Ausgaben nach Datum und IDs der Dokumenttypen zu sammeln.

Eine Sammelrechnung wird unter Verwendung des ausgewählten Dokumenttyps erstellt. Es gibt einen vordefinierten Dokumenttyp KO0 - Sammelausgabe zur Archivierung , der als nur zur Aufzeichnung markiert ist. Er kann nicht in der automatischen Buchung verwendet werden und erscheint nicht in den Steuerunterlagen. Verwenden Sie ihn nur, um den Versand abzuschreiben und den Empfänger über die tatsächliche Menge und den Wert der verkauften Waren zu informieren.

Beim Empfang von Waren, die durch Seriennummern verfolgt werden, listen Sie die Seriennummern nach Artikeln einzeln auf (für weitere Informationen siehe SQLEXP - Seriennummern in der Sammelrechnung für Versand enthalten).

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

• Interner Empfang
• Empfang

Verwandte Themen:

• Empfang auf Kommission
• Verkauf auf Kommission
• Rechnung des Lieferanten
• Verfügbarer Bestand an Versandwaren
• Bruttomargenanalyse
• Buchung von Rechnungen, die im Versand ausgestellt wurden