Pregătirea pentru lucrul cu modulul POS

1. Setați setările de bază în Parametrii programului | Bunuri      
2. Rotunjirea valorii facturilor emise este setată în Parametrii programului | Companie | Rotunjire.
3. Selectați setările parametrilor pentru documente POS
4. Dacă veți folosi scannerul de coduri de bare pentru introducerea POS, setați parametrii pentru introducerea cu scanner de coduri de bare
5. Setați textele și setările pentru imprimanta pentru bonuri sau cecuri și imprimanta POS
6. Dacă un afișaj este conectat la casa de marcat POS, introduceți setările aplicabile în Parametrii programului
7. Verificați setările în Registrul Tipurilor de Documente pentru POS și desemnați noi tipuri de documente dacă este necesar
8. Setați autorizările pentru lucrul cu programul (casieri etc.)

Emiterea POS: Pas cu Pas

1. Dacă ați selectat neînregistrarea stocului în Parametrii | Bunuri | documente POS: Asigurați-vă că aveți un stoc de bunuri la depozitul de emitere. În acest scop, utilizați documente de recepție sau transfer.
2. Selectați casa de marcat în fereastra de autentificare (emiterea POS tipul documentului) și utilizatorul (casier).
3. Programul afișează clientul implicit. Schimbați-l dacă este necesar (F5 - Clienți).
4. Cu mouse-ul sau  butonul, mergeți la liniile documentului.
5. Introduceți ID-ul articolului. Puteți să-l citiți cu un scanner de coduri de bare sau să-l introduceți manual. Articolul pentru emitere poate (alternativ) fi selectat din listă, după nume sau ID (vezi F3 - Articole).
6. În mod implicit, programul introduce o cantitate de emitere de 1 (dacă articolul nu este urmărit prin numere de serie și ați selectat opțiunea de emitere a numerelor de serie - vezi Parametrii | Bunuri | documente POS). Schimbați-o dacă este necesar. Când confirmați cantitatea, programul va trece la un nou înregistrare.
7. Continuați cu introducerea liniilor folosind pașii 5 și 6.
8. Când ultima linie a documentului POS a fost introdusă, faceți clic pe  Plată F7 butonul sau apăsați tasta (F7 - Plată). Programul va trece la panoul pentru introducerea tipului și sumei plății. Tipul de plată implicit și suma totală pentru plată vor fi afișate. Editați datele dacă este necesar.
9. Dacă este necesar, tipăriți contractul pentru plata în rate cu ordine de plată periodice și/sau cecuri. În acest scop, faceți clic pe  Cecuri F4 butonul sau apăsați tasta (F4 - Cecuri).
10. Dacă este necesar, tipăriți formularul pentru returnarea TVA către client (Alt-D - DDV-VP).
11. Tipăriți factura pentru client. În acest scop, faceți clic pe Raport F8 butonul sau apăsați tasta.
12. Oricând în timpul lucrului, puteți tipări date din facturi POS neterminate, de exemplu specificații după termeni de plată. În acest scop, faceți clic pe pictograma  Rapoarte Alt-Z butonul sau utilizați combinația de taste. Aceasta va deschide panoul pentru rapoarte (Alt-Z - Rapoarte).
13. La sfârșitul turei sau zilei de lucru, creați un închidere de registru și o chitanță (Alt-F5 - Închidere registru și chitanță).
14. Înregistrați chitanța cu înregistrare automată a casei de marcat.
15. Facturile POS sunt înregistrate cu înregistrare automată a facturilor POS.
16. Facturile POS sunt de asemenea afișate în registrele TVA.
17. Diverse rapoarte ale mișcărilor din facturile POS pot fi create în modulul Bunuri .