Toc
PANTHEON Hilfe - Willkommen
PANTHEON
	Leitfäden für PANTHEON
		Leitfaden für PANTHEON
			Einstellungen
			Bestellungen
			Waren
				Massenproduktion
				Integration PANTHEON mit WebShops
				Problem
				Empfangen
				Einzelnes Verwaltungsdokument (SAD)
				Übertragung
				Preisanpassung
				Inventarzählung
				Wiederkehrende Rechnungsstellung
				Erstellen Sie einen Versandbericht
				Barzahlungsrabatt vorbereiten
				Benutzerdefinierte Lagerhäuser
				Aktie
				Trošarinska skladišča
				Materialbewegungen
				Einkommen/Ausgaben Vergleich
				Rechnungen Ausgestellte Bericht
				Rechnungen Eingegangen Bericht
					Rechnungen erhalten - Detailliert
					Rechnungen erhalten - Nach Dokumenten
					Rechnungen erhalten - Kosten
					Rechnungen erhalten - Von Lieferanten
					Rechnungen erhalten - Nach Lieferanten und Artikeln
					Rechnungen erhalten - Nach Artikeln
					Rechnungen erhalten - Chronologisch
					Rechnungen erhalten - Journal
					Rechnungen erhalten - Kosten - Nach Dokument
					Rechnungen erhalten - Nach Transporteur
					Vorauszahlungen Getätigt
					Verteilte Kosten auf Einnahmen
					Avansi
					2CD - Rechnungen Eingegangener Bericht - Nach Ländern von S
					ZEUS Kauf
				Mehrwertsteuer
				Übersicht über Materialbewegung
				Zusammenfassungsberichte
				Aktien auffrischen
			Herstellung
			POS
			Service
			Finanzen
			Personal
			Analytik
			Desktop
			Hilfe
			Nachrichten und Warnungen
			Zusätzliche Programme
			Alte Produkte
		Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
		Leitfaden für PANTHEON Vet
		Leitfaden für PANTHEON Farming
	Benutzerhandbücher für PANTHEON
		Benutzerhandbuch für PANTHEON
		Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
		Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
		Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Leitfäden für PANTHEON Web
		Leitfaden für PANTHEON Web Light
		Leitfaden für das PANTHEON Web-Terminal
		Leitfaden für PANTHEON Web Rechtliches
		Alte Produkte Archiv
	Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
		Erste Schritte PANTHEON Web
		Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
		Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
		Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
		Alte Produkte Archiv
PANTHEON Granulate
	Leitfäden für PANTHEON Granulate
		Personalgranulat
		Reiseaufträge Granulat
		Dokumente und Aufgaben Granule
		Dashboard Granule
		B2B-Bestellungen Granulat
		Feldservice-Granulat
		Bestandsgranule für Anlagevermögen
		Warenlager Inventar Granulat
	Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
		Erste Schritte
		Personalgranulat
		Reiseaufträge Granulat
		Dokumente und Aufgaben Granule
		B2B-Bestellungen Granulat
		Dashboard Granule
		Feldservice-Granulat
		Bestandsgranulat für Anlagevermögen
		Lagereinlagerung Granulat
		Archiv
Benutzerseite

Load Time: 453,1291 ms

876 | 1129 | 482724 | AI translated

Rechnungen Erhalten - Detailliert

Dieser Bericht zeigt alle Zeilen der Empfangsdokumente, die die von Ihnen ausgewählten Kriterien erfüllen. Die Zeilen sind nach Dokumenttypen und Dokumenten sortiert. Der Lieferant der Waren, der Name und die ID des Artikels, die Menge, der Preis und der Wert des Kaufs (ohne MwSt.) werden angezeigt.

(Berichtskriterien)	Alle für den Bericht ausgewählten Kriterien werden im Kopfbereich angezeigt (Dokumenttypen, Datumsangaben usw.). Sie können bestimmte Informationen im Bericht verhindern, indem Sie die entsprechende Option unter Programmparameter \| Allgemein.
(Dokumenttypen)	Die Informationen im Bericht sind nach einzelnen Dokumenttypen geordnet und zusammengefasst.
Nummer	Die interne Nummer des Dokuments.
Datum	Das Datum, an dem die Rechnung empfangen wurde, aus dem Dokumentenkopf.
Lieferant	Der Lieferant (Hauptsubjekt) der Waren, die im Dokument eingetragen sind.
Artikel	Die ID des Artikels aus der Dokumentzeile.
Name	Der Name des Artikels aus der Dokumentzeile.
Menge	Die empfangene Menge aus der Dokumentzeile.
ME	Die Maßeinheit aus der Dokumentzeile.
Preis	Der Preis des Artikels aus dem Preisfeld in der Dokumentzeile. Er wird in der im Dokument ausgewählten Währung angezeigt.
Wert	Der Wert der Zeile ist das Produkt aus der Menge in der Zeile und dem Preis, abzüglich des Rabatts. Er wird ohne MwSt. angezeigt. Wert = Menge x Preis - Rabatt Der Betrag in dieser Spalte ist derselbe wie der Betrag in der Wertspalte in den Dokumentzeilen.

Wenn Sie eine Währung im Umrechnen in Währungsfeldauswählen, werden die Preise und Werte im Bericht in die ausgewählte Währung umgerechnet, wobei der Wechselkurs verwendet wird, der im Feld Bank für FCY-Dokumente angegeben ist. Einer der folgenden Wechselkurse wird verwendet:

Wechselkurs für Preisliste (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)
Bank von Slowenien (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)

Das Datum, das für die Umrechnung verwendet wird, wird auf die gleiche Weise bestimmt wie beim Eingeben von Rechnungen: Das Datum für die Wechselkurse ist normalerweise das Datum der Rechnung. Sie können ein anderes Datum unter Programmparameter | Waren | Allgemein.

Wenn Sie einen Bericht in einer Fremdwährung erstellen, wird die im Bericht verwendete Währung unter den Berichtskriterien im Berichtskopf angezeigt.

Rate this topic

Was this topic usefull?

Comments

Comment will also bo visible in forum!

Rechnungen Erhalten - Detailliert

Rechnungen Erhalten - Detailliert

RSS

Technical help

Membership:

Additional info